info Empenho
Número
02050034/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2025
Valor
R$ 270.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem
Programa Atividade
CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Centro de Custo
HOSPITAIS
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, REFERENTE A PORTARIA GM/MS Nº 6.893, DE 24 DE ABRIL DE 2025 CONFORME PREVISTO NO CONVÊNIO Nº 002/2024.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.818.313/0007-96
library_books Licitação
Número
CV0002/2024-SMS
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
08/04/2024
Data Publicação
03/04/2024
Valor Estimado
R$ 3.343.936,80
Valor Total
R$ 3.343.936,80
assignment Contrato
Número
002/2024-SMS
Data Assinatura
08/04/2024
Vigência
08/04/2024 - 08/04/2026
Valor Total
R$ 7.487.873,60
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS. | R$ 270.000,00 | 1,000000 | R$ 270.000,00 |
| Total | R$ 270.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5139
Data: 06/05/2025
Valor: R$ 243.166,00
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, REFERENTE A PORTARIA GM/MS Nº 6.893, DE 24 DE ABRIL DE 2025 CONFORME PREVISTO NO CONVÊNIO Nº 002/2024.
| Número: 26644 | Data Emissão: 06/05/2025 | Doc. Ref.: 202505 | Valor Bruto: R$ 243.166,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 243.166,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/05/2025 | N° do CGF do Emitente: 000004684 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: i7zj5gnvdt9acq3ebp6xfoyml8r | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 243.166,00 | R$ 243.166,00 |
Total Geral: R$ 243.166,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, REFERENTE A PORTARIA GM/MS Nº 6.893, DE 24 DE ABRIL DE 2025 CONFORME PREVISTO NO CONVÊNIO Nº 002/2024. | 08/05/2025 | 08050021 | R$ 243.166,00 | |
| Total | R$ 243.166,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 01/08/2025 | 01080035 | R$ 26.834,00 |
| Total | R$ 26.834,00 | ||
}})
}})
}})
}})
}})