info Empenho
Número
02030078/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/03/2023
Valor
R$ 640,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 462/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.644.910/0001-09
library_books Licitação
Número
PE179/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/12/2021
Data Publicação
25/10/2021
Valor Estimado
R$ 124.636,50
Valor Total
R$ 74.582,90
assignment Contrato
Número
0462/2022-SMS
Data Assinatura
07/12/2022
Vigência
07/12/2022 - 06/12/2023
Valor Total
R$ 4.335,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL, MATERIAL VIRGEM, CAPACIDADE DE 13LT, DIMENSOES MINIMAS DE 390X290MM . R$ 32,00 20,000000 R$ 640,00
Total R$ 640,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4043
Data: 05/04/2023
Valor: R$ 640,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 462/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 10225 Data Emissão: 04/04/2023 Doc. Ref.: 202304 Valor Bruto: R$ 640,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 640,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 04/04/2023 N° do CGF do Emitente: 2320177779 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 323230023043256 Chave Acesso: 23230426644910000109550010000102251134222372 Chave Verific: 23230426644910000109550010000102251134222372 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL, MATERIAL VIRGEM, CAPACIDADE DE 13LT, DIMENSOES MINIMAS DE 390X290MM . UNIDADE 20.0000 R$ 32,00 R$ 640,00
Total Geral: R$ 640,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 462/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. 27/06/2023 27060022   R$ 640,00
Total R$ 640,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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