info Empenho
Número
02030078/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/03/2023
Valor
R$ 640,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 462/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.644.910/0001-09
library_books Licitação
Número
PE179/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/12/2021
Data Publicação
25/10/2021
Valor Estimado
R$ 124.636,50
Valor Total
R$ 74.582,90
assignment Contrato
Número
0462/2022-SMS
Data Assinatura
07/12/2022
Vigência
07/12/2022 - 06/12/2023
Valor Total
R$ 4.335,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL, MATERIAL VIRGEM, CAPACIDADE DE 13LT, DIMENSOES MINIMAS DE 390X290MM . | R$ 32,00 | 20,000000 | R$ 640,00 |
| Total | R$ 640,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4043
Data: 05/04/2023
Valor: R$ 640,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 462/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 10225 | Data Emissão: 04/04/2023 | Doc. Ref.: 202304 | Valor Bruto: R$ 640,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 640,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/04/2023 | N° do CGF do Emitente: 2320177779 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230023043256 | Chave Acesso: 23230426644910000109550010000102251134222372 | Chave Verific: 23230426644910000109550010000102251134222372 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL, MATERIAL VIRGEM, CAPACIDADE DE 13LT, DIMENSOES MINIMAS DE 390X290MM . | UNIDADE | 20.0000 | R$ 32,00 | R$ 640,00 |
Total Geral: R$ 640,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 462/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 27/06/2023 | 27060022 | R$ 640,00 | |
| Total | R$ 640,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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