info Empenho
Número
02030029/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/03/2022
Valor
R$ 102.000,00
Natureza
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDACAO DAS LEIS TRABALHISTAS.PE049/2017.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.468.050/0001-47
library_books Licitação
Número
PE049/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/09/2017
Data Publicação
21/08/2017
Valor Estimado
R$ 7.218.711,00
Valor Total
R$ 3.832.236,36
assignment Contrato
Número
026/2017-SECOG
Data Assinatura
10/10/2017
Vigência
10/10/2017 - 10/04/2023
Valor Total
R$ 13.647.719,22
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA | R$ 42.000,00 | 1,000000 | R$ 42.000,00 |
| 2 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA | R$ 60.000,00 | 1,000000 | R$ 60.000,00 |
| Total | R$ 102.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3934 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDACAO DAS LEIS TRABALHISTAS.PE049/2017. | 04/04/2022 | 10142 | R$ 101.362,30 | |
| Total | R$ 101.362,30 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDACAO DAS LEIS TRABALHISTAS.PE049/2017. | 20/04/2022 | 20040023 | R$ 101.362,30 | |
| Total | R$ 101.362,30 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO DE EMPENHO NÃO SERÁ UTILIZADO | 06/04/2022 | 06040003 | R$ 637,70 |
| Total | R$ 637,70 | ||
}})
}})
}})
}})
}})