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Empenho

Número

02010286/2020

Unidade Orçamentária

SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Modalidade

Estimado

Data

02/01/2020

Valor

R$ 20.000,00

Natureza

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte

Recursos Ordinários

Programa Atividade

AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19

Centro de Custo

OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

Descrição/Objeto do Empenho

REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.

Função

Administração

Subfunção

Administração Geral

Dados do Favorecido

Favorecido

NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE

Favorecido CNPJ/CPF

25.165.749/0001-10

Licitação

Número

PE032/2019

Modalidade

Pregão

Data Homologação

02/05/2019

Data Publicação

22/03/2019

Valor Estimado

R$ 9.289.963,34

Valor Total

R$ 8.892.352,90

Detalhes

Contrato

Número

014/2019-STDE

Data Assinatura

29/05/2019

Vigência

29/05/2019 - 30/05/2021

Valor Total

R$ 139.434,47

Detalhes

Itens

#	Item	Valor Unitário	Quantidade	Total
1	MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE	R$ 82.020,28	1,000000	R$ 20.000,00
Total				R$ 20.000,00

Histórico de Liquidação

Cód. Liquidação: 505

Data: 03/02/2020

Valor: R$ 1.646,31

Descrição / Justificativa: REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.

Número: 118725	Data Emissão: 03/02/2020	Doc. Ref.: 202002	Valor Bruto: R$ 1.646,31
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 1.646,31
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF:	N° do CGF do Emitente: 4808420	UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0	Chave Acesso: 0	Chave Verific: 183S.3001.7031.1509799-S	Série do Selo:

Cód. Liquidação: 539

Data: 03/02/2020

Valor: R$ 1.119,92

Número: 118724	Data Emissão: 03/02/2020	Doc. Ref.: 202002	Valor Bruto: R$ 1.119,92
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 1.119,92
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF: 03/02/2020	N° do CGF do Emitente: 4808420	UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0	Chave Acesso: 0	Chave Verific: 188T.6804.0443.9188799-X	Série do Selo:

Cód. Liquidação: 1734

Data: 02/03/2020

Valor: R$ 1.781,01

Número: 130471	Data Emissão: 02/03/2020	Doc. Ref.: 202003	Valor Bruto: R$ 1.781,01
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 1.781,01
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF: 02/03/2020	N° do CGF do Emitente: 4808420	UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0	Chave Acesso: 0	Chave Verific: 184K.5179.7751.7761799-T	Série do Selo:

Cód. Liquidação: 1725

Data: 02/03/2020

Valor: R$ 1.368,80

Número: 131133	Data Emissão: 02/03/2020	Doc. Ref.: 202003	Valor Bruto: R$ 1.368,80
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 1.368,80
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF:	N° do CGF do Emitente: 4808420	UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0	Chave Acesso: 0	Chave Verific: 203U.15647859.8187099-S	Série do Selo:

Cód. Liquidação: 3077

Data: 01/04/2020

Valor: R$ 2.129,61

Número: 137598	Data Emissão: 01/04/2020	Doc. Ref.: 202004	Valor Bruto: R$ 2.129,61
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 2.129,61
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF:	N° do CGF do Emitente: 4808420	UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0	Chave Acesso: 0	Chave Verific: 204Y.5114.2397.2067999-T	Série do Selo:

Nº (s) Formulário(s):

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
001	MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE	UNIDADE	1.0000	R$ 2.129,61	R$ 2.129,61

Cód. Liquidação: 3078

Data: 01/04/2020

Valor: R$ 363,74

Número: 137560	Data Emissão: 01/04/2020	Doc. Ref.: 202004	Valor Bruto: R$ 363,74
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 363,74
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF:	N° do CGF do Emitente: 4808420	UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0	Chave Acesso: 0	Chave Verific: 151Y.3248.7491.3383499-Q	Série do Selo:

Nº (s) Formulário(s):

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
001	MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE	UNIDADE	1.0000	R$ 363,74	R$ 363,74

Cód. Liquidação: 4449

Data: 04/05/2020

Valor: R$ 1.583,09

Número: 146692	Data Emissão: 04/05/2020	Doc. Ref.: 202005	Valor Bruto: R$ 1.583,09
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 1.583,09
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF:	N° do CGF do Emitente: 4808420	UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0	Chave Acesso: 0	Chave Verific: 175Z.7574.4909.0992899-U	Série do Selo:

Nº (s) Formulário(s):

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
001	MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE	UNIDADE	0.0193	R$ 82.020,28	R$ 1.583,09

Cód. Liquidação: 4450

Data: 04/05/2020

Valor: R$ 1.215,64

Número: 146633	Data Emissão: 04/05/2020	Doc. Ref.: 202005	Valor Bruto: R$ 1.215,64
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 1.215,64
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF:	N° do CGF do Emitente: 4808420	UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0	Chave Acesso: 0	Chave Verific: 125Q.9827.0612.1984599-U	Série do Selo:

Nº (s) Formulário(s):

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
001	MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE	UNIDADE	0.0148	R$ 82.020,28	R$ 1.215,64

Cód. Liquidação: 6268

Data: 01/06/2020

Valor: R$ 239,30

Número: 157067	Data Emissão: 01/06/2020	Doc. Ref.: 202006	Valor Bruto: R$ 239,30
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 239,30
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2020	N° do CGF do Emitente: 4808420	UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0	Chave Acesso: 0	Chave Verific: 447Q014956147792699-W	Série do Selo:

Nº (s) Formulário(s):

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
001	MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE	UNIDADE	1.0000	R$ 239,30	R$ 239,30

Cód. Liquidação: 6269

Data: 01/06/2020

Valor: R$ 111,18

Número: 157117	Data Emissão: 01/06/2020	Doc. Ref.: 202006	Valor Bruto: R$ 111,18
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 111,18
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2020	N° do CGF do Emitente: 4808420	UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0	Chave Acesso: 0	Chave Verific: 212H712718214180799-R	Série do Selo:

Nº (s) Formulário(s):

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
001	MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE	UNIDADE	1.0000	R$ 111,18	R$ 111,18

Cód. Liquidação: 6828

Data: 02/07/2020

Valor: R$ 612,61

Número: 165041	Data Emissão: 02/07/2020	Doc. Ref.: 202007	Valor Bruto: R$ 612,61
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 612,61
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF: 02/07/2020	N° do CGF do Emitente: 4808420	UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0	Chave Acesso: 0	Chave Verific: 585Z.0091.5309.8356899-U	Série do Selo:

Nº (s) Formulário(s):

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
001	MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE	UNIDADE	1.0000	R$ 612,61	R$ 612,61

Cód. Liquidação: 6830

Data: 02/07/2020

Valor: R$ 537,95

Número: 164935	Data Emissão: 02/07/2020	Doc. Ref.: 202007	Valor Bruto: R$ 537,95
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 537,95
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF: 02/07/2020	N° do CGF do Emitente: 4808420	UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0	Chave Acesso: 0	Chave Verific: 194F.8817.3701.0919399-T	Série do Selo:

Nº (s) Formulário(s):

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
001	MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE	UNIDADE	1.0000	R$ 537,95	R$ 537,95

Cód. Liquidação: 7925

Data: 03/08/2020

Valor: R$ 1.675,10

Número: 174463	Data Emissão: 03/08/2020	Doc. Ref.: 202008	Valor Bruto: R$ 1.675,10
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 1.675,10
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF: 03/08/2020	N° do CGF do Emitente: 4808420	UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0	Chave Acesso: 0	Chave Verific: 470Q.1711.0513.5039699-Z	Série do Selo:

Nº (s) Formulário(s):

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
001	MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE	UNIDADE	1.0000	R$ 1.675,10	R$ 1.675,10

Cód. Liquidação: 7926

Data: 03/08/2020

Valor: R$ 2.588,73

Número: 174472	Data Emissão: 03/08/2020	Doc. Ref.: 202008	Valor Bruto: R$ 2.588,73
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 2.588,73
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF: 03/08/2020	N° do CGF do Emitente: 4808420	UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0	Chave Acesso: 0	Chave Verific: 883Q.8740.8814.0451899-S	Série do Selo:

Nº (s) Formulário(s):

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
001	MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE	UNIDADE	1.0000	R$ 2.588,73	R$ 2.588,73

Cód. Liquidação: 9106

Data: 01/09/2020

Valor: R$ 3.027,01

Número: 184492	Data Emissão: 01/09/2020	Doc. Ref.: 202009	Valor Bruto: R$ 3.027,01
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 3.027,01
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF: 01/09/2020	N° do CGF do Emitente: 4808420	UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0	Chave Acesso: 0	Chave Verific: 352V.2274.2066.9845699-R	Série do Selo:

Nº (s) Formulário(s):

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
001	MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE	UNIDADE	1.0000	R$ 3.027,01	R$ 3.027,01

Total Geral: R$ 20.000,00

Histórico de Pagamento

Descrição	Data	Doc	Valor
REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	10/09/2020	10090040	R$ 3.027,01
REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	13/08/2020	13080020	R$ 2.588,73
REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	13/08/2020	13080019	R$ 1.675,10
REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	23/07/2020	23070079	R$ 612,61
REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	23/07/2020	23070078	R$ 537,95
REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	07/07/2020	07070009	R$ 111,18
REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	07/07/2020	07070008	R$ 239,30
REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	15/05/2020	15050026	R$ 1.583,09
REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	15/05/2020	15050025	R$ 1.215,64
REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	17/04/2020	17040009	R$ 363,74
REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	17/04/2020	17040008	R$ 2.129,61
REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	26/03/2020	26030015	R$ 1.781,01
REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	26/03/2020	26030014	R$ 1.368,80
REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	11/03/2020	11030007	R$ 1.119,92
REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	11/03/2020	11030006	R$ 1.646,31
Total			R$ 20.000,00

Histórico de Cancelamento

Descrição	Data	Nota	Valor
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