info Empenho
Número
02010286/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2020
Valor
R$ 20.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE032/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/05/2019
Data Publicação
22/03/2019
Valor Estimado
R$ 9.289.963,34
Valor Total
R$ 8.892.352,90
assignment Contrato
Número
014/2019-STDE
Data Assinatura
29/05/2019
Vigência
29/05/2019 - 30/05/2021
Valor Total
R$ 139.434,47
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE | R$ 82.020,28 | 1,000000 | R$ 20.000,00 |
| Total | R$ 20.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 505
Data: 03/02/2020
Valor: R$ 1.646,31
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
| Número: 118725 | Data Emissão: 03/02/2020 | Doc. Ref.: 202002 | Valor Bruto: R$ 1.646,31 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.646,31 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 183S.3001.7031.1509799-S | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 539
Data: 03/02/2020
Valor: R$ 1.119,92
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
| Número: 118724 | Data Emissão: 03/02/2020 | Doc. Ref.: 202002 | Valor Bruto: R$ 1.119,92 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.119,92 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/02/2020 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 188T.6804.0443.9188799-X | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 1734
Data: 02/03/2020
Valor: R$ 1.781,01
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
| Número: 130471 | Data Emissão: 02/03/2020 | Doc. Ref.: 202003 | Valor Bruto: R$ 1.781,01 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.781,01 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/03/2020 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 184K.5179.7751.7761799-T | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 1725
Data: 02/03/2020
Valor: R$ 1.368,80
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
| Número: 131133 | Data Emissão: 02/03/2020 | Doc. Ref.: 202003 | Valor Bruto: R$ 1.368,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.368,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 203U.15647859.8187099-S | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3077
Data: 01/04/2020
Valor: R$ 2.129,61
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
| Número: 137598 | Data Emissão: 01/04/2020 | Doc. Ref.: 202004 | Valor Bruto: R$ 2.129,61 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.129,61 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 204Y.5114.2397.2067999-T | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE | UNIDADE | 1.0000 | R$ 2.129,61 | R$ 2.129,61 |
Cód. Liquidação: 3078
Data: 01/04/2020
Valor: R$ 363,74
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
| Número: 137560 | Data Emissão: 01/04/2020 | Doc. Ref.: 202004 | Valor Bruto: R$ 363,74 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 363,74 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 151Y.3248.7491.3383499-Q | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE | UNIDADE | 1.0000 | R$ 363,74 | R$ 363,74 |
Cód. Liquidação: 4449
Data: 04/05/2020
Valor: R$ 1.583,09
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
| Número: 146692 | Data Emissão: 04/05/2020 | Doc. Ref.: 202005 | Valor Bruto: R$ 1.583,09 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.583,09 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 175Z.7574.4909.0992899-U | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE | UNIDADE | 0.0193 | R$ 82.020,28 | R$ 1.583,09 |
Cód. Liquidação: 4450
Data: 04/05/2020
Valor: R$ 1.215,64
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
| Número: 146633 | Data Emissão: 04/05/2020 | Doc. Ref.: 202005 | Valor Bruto: R$ 1.215,64 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.215,64 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 125Q.9827.0612.1984599-U | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE | UNIDADE | 0.0148 | R$ 82.020,28 | R$ 1.215,64 |
Cód. Liquidação: 6268
Data: 01/06/2020
Valor: R$ 239,30
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
| Número: 157067 | Data Emissão: 01/06/2020 | Doc. Ref.: 202006 | Valor Bruto: R$ 239,30 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 239,30 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2020 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 447Q014956147792699-W | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE | UNIDADE | 1.0000 | R$ 239,30 | R$ 239,30 |
Cód. Liquidação: 6269
Data: 01/06/2020
Valor: R$ 111,18
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
| Número: 157117 | Data Emissão: 01/06/2020 | Doc. Ref.: 202006 | Valor Bruto: R$ 111,18 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 111,18 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2020 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 212H712718214180799-R | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE | UNIDADE | 1.0000 | R$ 111,18 | R$ 111,18 |
Cód. Liquidação: 6828
Data: 02/07/2020
Valor: R$ 612,61
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
| Número: 165041 | Data Emissão: 02/07/2020 | Doc. Ref.: 202007 | Valor Bruto: R$ 612,61 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 612,61 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/07/2020 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 585Z.0091.5309.8356899-U | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE | UNIDADE | 1.0000 | R$ 612,61 | R$ 612,61 |
Cód. Liquidação: 6830
Data: 02/07/2020
Valor: R$ 537,95
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
| Número: 164935 | Data Emissão: 02/07/2020 | Doc. Ref.: 202007 | Valor Bruto: R$ 537,95 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 537,95 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/07/2020 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 194F.8817.3701.0919399-T | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE | UNIDADE | 1.0000 | R$ 537,95 | R$ 537,95 |
Cód. Liquidação: 7925
Data: 03/08/2020
Valor: R$ 1.675,10
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
| Número: 174463 | Data Emissão: 03/08/2020 | Doc. Ref.: 202008 | Valor Bruto: R$ 1.675,10 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.675,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/08/2020 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 470Q.1711.0513.5039699-Z | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE | UNIDADE | 1.0000 | R$ 1.675,10 | R$ 1.675,10 |
Cód. Liquidação: 7926
Data: 03/08/2020
Valor: R$ 2.588,73
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
| Número: 174472 | Data Emissão: 03/08/2020 | Doc. Ref.: 202008 | Valor Bruto: R$ 2.588,73 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.588,73 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/08/2020 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 883Q.8740.8814.0451899-S | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE | UNIDADE | 1.0000 | R$ 2.588,73 | R$ 2.588,73 |
Cód. Liquidação: 9106
Data: 01/09/2020
Valor: R$ 3.027,01
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
| Número: 184492 | Data Emissão: 01/09/2020 | Doc. Ref.: 202009 | Valor Bruto: R$ 3.027,01 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.027,01 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/09/2020 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 352V.2274.2066.9845699-R | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE | UNIDADE | 1.0000 | R$ 3.027,01 | R$ 3.027,01 |
Total Geral: R$ 20.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 10/09/2020 | 10090040 | R$ 3.027,01 | |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 13/08/2020 | 13080020 | R$ 2.588,73 | |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 13/08/2020 | 13080019 | R$ 1.675,10 | |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 23/07/2020 | 23070079 | R$ 612,61 | |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 23/07/2020 | 23070078 | R$ 537,95 | |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 07/07/2020 | 07070009 | R$ 111,18 | |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 07/07/2020 | 07070008 | R$ 239,30 | |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 15/05/2020 | 15050026 | R$ 1.583,09 | |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 15/05/2020 | 15050025 | R$ 1.215,64 | |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 17/04/2020 | 17040009 | R$ 363,74 | |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 17/04/2020 | 17040008 | R$ 2.129,61 | |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 26/03/2020 | 26030015 | R$ 1.781,01 | |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 26/03/2020 | 26030014 | R$ 1.368,80 | |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 11/03/2020 | 11030007 | R$ 1.119,92 | |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 11/03/2020 | 11030006 | R$ 1.646,31 | |
| Total | R$ 20.000,00 | |||
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| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
