info Empenho
Número
02010286/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2020
Valor
R$ 20.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE032/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/05/2019
Data Publicação
22/03/2019
Valor Estimado
R$ 9.289.963,34
Valor Total
R$ 8.892.352,90
assignment Contrato
Número
014/2019-STDE
Data Assinatura
29/05/2019
Vigência
29/05/2019 - 30/05/2021
Valor Total
R$ 139.434,47

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE R$ 82.020,28 1,000000 R$ 20.000,00
Total R$ 20.000,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 505
Data: 03/02/2020
Valor: R$ 1.646,31
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
Número: 118725 Data Emissão: 03/02/2020 Doc. Ref.: 202002 Valor Bruto: R$ 1.646,31
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 1.646,31
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: N° do CGF do Emitente: 4808420 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 183S.3001.7031.1509799-S Série do Selo:
Cód. Liquidação: 539
Data: 03/02/2020
Valor: R$ 1.119,92
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
Número: 118724 Data Emissão: 03/02/2020 Doc. Ref.: 202002 Valor Bruto: R$ 1.119,92
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 1.119,92
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 03/02/2020 N° do CGF do Emitente: 4808420 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 188T.6804.0443.9188799-X Série do Selo:
Cód. Liquidação: 1734
Data: 02/03/2020
Valor: R$ 1.781,01
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
Número: 130471 Data Emissão: 02/03/2020 Doc. Ref.: 202003 Valor Bruto: R$ 1.781,01
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 1.781,01
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 02/03/2020 N° do CGF do Emitente: 4808420 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 184K.5179.7751.7761799-T Série do Selo:
Cód. Liquidação: 1725
Data: 02/03/2020
Valor: R$ 1.368,80
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
Número: 131133 Data Emissão: 02/03/2020 Doc. Ref.: 202003 Valor Bruto: R$ 1.368,80
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 1.368,80
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: N° do CGF do Emitente: 4808420 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 203U.15647859.8187099-S Série do Selo:
Cód. Liquidação: 3077
Data: 01/04/2020
Valor: R$ 2.129,61
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
Número: 137598 Data Emissão: 01/04/2020 Doc. Ref.: 202004 Valor Bruto: R$ 2.129,61
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 2.129,61
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: N° do CGF do Emitente: 4808420 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 204Y.5114.2397.2067999-T Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE UNIDADE 1.0000 R$ 2.129,61 R$ 2.129,61
Cód. Liquidação: 3078
Data: 01/04/2020
Valor: R$ 363,74
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
Número: 137560 Data Emissão: 01/04/2020 Doc. Ref.: 202004 Valor Bruto: R$ 363,74
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 363,74
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: N° do CGF do Emitente: 4808420 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 151Y.3248.7491.3383499-Q Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE UNIDADE 1.0000 R$ 363,74 R$ 363,74
Cód. Liquidação: 4449
Data: 04/05/2020
Valor: R$ 1.583,09
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
Número: 146692 Data Emissão: 04/05/2020 Doc. Ref.: 202005 Valor Bruto: R$ 1.583,09
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 1.583,09
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: N° do CGF do Emitente: 4808420 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 175Z.7574.4909.0992899-U Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE UNIDADE 0.0193 R$ 82.020,28 R$ 1.583,09
Cód. Liquidação: 4450
Data: 04/05/2020
Valor: R$ 1.215,64
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
Número: 146633 Data Emissão: 04/05/2020 Doc. Ref.: 202005 Valor Bruto: R$ 1.215,64
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 1.215,64
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: N° do CGF do Emitente: 4808420 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 125Q.9827.0612.1984599-U Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE UNIDADE 0.0148 R$ 82.020,28 R$ 1.215,64
Cód. Liquidação: 6268
Data: 01/06/2020
Valor: R$ 239,30
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
Número: 157067 Data Emissão: 01/06/2020 Doc. Ref.: 202006 Valor Bruto: R$ 239,30
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 239,30
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2020 N° do CGF do Emitente: 4808420 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 447Q014956147792699-W Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE UNIDADE 1.0000 R$ 239,30 R$ 239,30
Cód. Liquidação: 6269
Data: 01/06/2020
Valor: R$ 111,18
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
Número: 157117 Data Emissão: 01/06/2020 Doc. Ref.: 202006 Valor Bruto: R$ 111,18
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 111,18
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2020 N° do CGF do Emitente: 4808420 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 212H712718214180799-R Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE UNIDADE 1.0000 R$ 111,18 R$ 111,18
Cód. Liquidação: 6828
Data: 02/07/2020
Valor: R$ 612,61
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
Número: 165041 Data Emissão: 02/07/2020 Doc. Ref.: 202007 Valor Bruto: R$ 612,61
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 612,61
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 02/07/2020 N° do CGF do Emitente: 4808420 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 585Z.0091.5309.8356899-U Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE UNIDADE 1.0000 R$ 612,61 R$ 612,61
Cód. Liquidação: 6830
Data: 02/07/2020
Valor: R$ 537,95
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
Número: 164935 Data Emissão: 02/07/2020 Doc. Ref.: 202007 Valor Bruto: R$ 537,95
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 537,95
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 02/07/2020 N° do CGF do Emitente: 4808420 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 194F.8817.3701.0919399-T Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE UNIDADE 1.0000 R$ 537,95 R$ 537,95
Cód. Liquidação: 7925
Data: 03/08/2020
Valor: R$ 1.675,10
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
Número: 174463 Data Emissão: 03/08/2020 Doc. Ref.: 202008 Valor Bruto: R$ 1.675,10
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 1.675,10
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 03/08/2020 N° do CGF do Emitente: 4808420 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 470Q.1711.0513.5039699-Z Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE UNIDADE 1.0000 R$ 1.675,10 R$ 1.675,10
Cód. Liquidação: 7926
Data: 03/08/2020
Valor: R$ 2.588,73
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
Número: 174472 Data Emissão: 03/08/2020 Doc. Ref.: 202008 Valor Bruto: R$ 2.588,73
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 2.588,73
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 03/08/2020 N° do CGF do Emitente: 4808420 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 883Q.8740.8814.0451899-S Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE UNIDADE 1.0000 R$ 2.588,73 R$ 2.588,73
Cód. Liquidação: 9106
Data: 01/09/2020
Valor: R$ 3.027,01
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
Número: 184492 Data Emissão: 01/09/2020 Doc. Ref.: 202009 Valor Bruto: R$ 3.027,01
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 3.027,01
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 01/09/2020 N° do CGF do Emitente: 4808420 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 352V.2274.2066.9845699-R Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE UNIDADE 1.0000 R$ 3.027,01 R$ 3.027,01
Total Geral: R$ 20.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. 10/09/2020 10090040   R$ 3.027,01
REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. 13/08/2020 13080020   R$ 2.588,73
REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. 13/08/2020 13080019   R$ 1.675,10
REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. 23/07/2020 23070079   R$ 612,61
REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. 23/07/2020 23070078   R$ 537,95
REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. 07/07/2020 07070009   R$ 111,18
REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. 07/07/2020 07070008   R$ 239,30
REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. 15/05/2020 15050026   R$ 1.583,09
REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. 15/05/2020 15050025   R$ 1.215,64
REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. 17/04/2020 17040009   R$ 363,74
REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. 17/04/2020 17040008   R$ 2.129,61
REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. 26/03/2020 26030015   R$ 1.781,01
REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. 26/03/2020 26030014   R$ 1.368,80
REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. 11/03/2020 11030007   R$ 1.119,92
REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. 11/03/2020 11030006   R$ 1.646,31
Total R$ 20.000,00
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Descrição Data Nota Valor
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