info Empenho
Número
02010198/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2023
Valor
R$ 774.611,04
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Recursos de Operações de Crédito
Programa Atividade
APOIO A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA UGP
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CAF - PRODESOL.PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO DOM JOSÉ NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.CONTRATO Nº73/2021-SEINFRA.
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Rural
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.394.134/0001-46
library_books Licitação
Número
CP007/21-SEINF
Modalidade
Concorrência Pública
Data Homologação
29/11/2021
Data Publicação
10/09/2021
Valor Estimado
R$ 6.700.701,23
Valor Total
R$ 6.186.031,23
assignment Contrato
Número
73/2021-SEINFRA
Data Assinatura
30/11/2021
Vigência
07/12/2021 - 26/01/2024
Valor Total
R$ 7.654.324,93
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | R$ 774.611,04 | 1,000000 | R$ 774.611,04 |
| Total | R$ 774.611,04 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 540
Data: 09/02/2023
Valor: R$ 774.611,04
Descrição / Justificativa: REF. AO RECURSO DA CAF - PRODESOL.PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO DOM JOSÉ NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.CONTRATO Nº73/2021-SEINFRA.
| Número: 734 | Data Emissão: 09/02/2023 | Doc. Ref.: 202302 | Valor Bruto: R$ 774.611,04 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 774.611,04 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/02/2023 | N° do CGF do Emitente: 2119277 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 871787102 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 774.611,04 | R$ 774.611,04 |
Total Geral: R$ 774.611,04
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CAF - PRODESOL.PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO DOM JOSÉ NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.CONTRATO Nº73/2021-SEINFRA. | 17/02/2023 | 17020022 | R$ 774.611,04 | |
| Total | R$ 774.611,04 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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