info Empenho
Número
02010191/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2023
Valor
R$ 80.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA USINA DE ASFALTO
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECURSO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADM., GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM RAZÃO DO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SEINFRA- (ITEM-01), CONTRATO Nº102/2022-SEINFRA, PE22010-SEPLAG.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
102/2022-SEINFR
Data Assinatura
29/11/2022
Vigência
29/11/2022 - 29/11/2025
Valor Total
R$ 2.249.100,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 80.000,00 | 1,000000 | R$ 80.000,00 |
| Total | R$ 80.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9239
Data: 03/07/2023
Valor: R$ 2.217,62
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECURSO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADM., GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM RAZÃO DO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SEINFRA- (ITEM-01), CONTRATO Nº102/2022-SEINFRA, PE22010-SEPLAG.
| Número: 536083 | Data Emissão: 03/07/2023 | Doc. Ref.: 202307 | Valor Bruto: R$ 2.217,62 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.217,62 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/07/2023 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 185Y.2473.0199.1179199-U | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.217,62 | R$ 2.217,62 |
Cód. Liquidação: 7260
Data: 01/06/2023
Valor: R$ 25.040,37
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECURSO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADM., GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM RAZÃO DO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SEINFRA- (ITEM-01), CONTRATO Nº102/2022-SEINFRA, PE22010-SEPLAG.
| Número: 526133 | Data Emissão: 01/06/2023 | Doc. Ref.: 202306 | Valor Bruto: R$ 25.040,37 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 25.040,37 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2023 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 201T.3832.5142.1071199-Q | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 25.040,37 | R$ 25.040,37 |
Cód. Liquidação: 17179
Data: 10/11/2023
Valor: R$ 981,73
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECURSO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADM., GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM RAZÃO DO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SEINFRA- (ITEM-01), CONTRATO Nº102/2022-SEINFRA, PE22010-SEPLAG.
| Número: 574786 | Data Emissão: 01/11/2023 | Doc. Ref.: 202311 | Valor Bruto: R$ 981,73 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 981,73 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/11/2023 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 202T.9497.2648.9923999-R | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 981,73 | R$ 981,73 |
Cód. Liquidação: 6710
Data: 02/05/2023
Valor: R$ 2.166,62
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECURSO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADM., GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM RAZÃO DO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SEINFRA- (ITEM-01), CONTRATO Nº102/2022-SEINFRA, PE22010-SEPLAG.
| Número: 516386 | Data Emissão: 02/05/2023 | Doc. Ref.: 202305 | Valor Bruto: R$ 2.166,62 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.166,62 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/05/2023 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 846U.1353.0458.2449299-V | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.166,62 | R$ 2.166,62 |
Cód. Liquidação: 13612
Data: 01/09/2023
Valor: R$ 15.893,02
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECURSO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADM., GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM RAZÃO DO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SEINFRA- (ITEM-01), CONTRATO Nº102/2022-SEINFRA, PE22010-SEPLAG.
| Número: 545650 | Data Emissão: 01/08/2023 | Doc. Ref.: 202308 | Valor Bruto: R$ 15.893,02 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 15.893,02 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/08/2023 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 997Q.3662.4717.4401399-R | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 15.893,02 | R$ 15.893,02 |
Cód. Liquidação: 13613
Data: 01/09/2023
Valor: R$ 13.017,42
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECURSO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADM., GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM RAZÃO DO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SEINFRA- (ITEM-01), CONTRATO Nº102/2022-SEINFRA, PE22010-SEPLAG.
| Número: 555340 | Data Emissão: 01/09/2023 | Doc. Ref.: 202309 | Valor Bruto: R$ 13.017,42 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13.017,42 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/09/2023 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 315W.8748.3970.8336599-U | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 13.017,42 | R$ 13.017,42 |
Cód. Liquidação: 6712
Data: 02/05/2023
Valor: R$ 9.573,68
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECURSO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADM., GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM RAZÃO DO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SEINFRA- (ITEM-01), CONTRATO Nº102/2022-SEINFRA, PE22010-SEPLAG.
| Número: 507385 | Data Emissão: 03/04/2023 | Doc. Ref.: 202304 | Valor Bruto: R$ 9.573,68 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.573,68 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/04/2023 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 738V.8706.7269.6749999-N | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 9.573,68 | R$ 9.573,68 |
Cód. Liquidação: 20777
Data: 28/12/2023
Valor: R$ 11.109,54
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECURSO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADM., GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM RAZÃO DO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SEINFRA- (ITEM-01), CONTRATO Nº102/2022-SEINFRA, PE22010-SEPLAG.
| Número: 591304 | Data Emissão: 28/12/2023 | Doc. Ref.: 202312 | Valor Bruto: R$ 11.109,54 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.109,54 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/12/2023 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 631T.5427.4945.3893899-Q | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 11.109,54 | R$ 11.109,54 |
Total Geral: R$ 80.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECURSO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADM., GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM RAZÃO DO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SEINFRA- (ITEM-01), CONTRATO Nº102/2022-SEINFRA, PE22010-SEPLAG. | 03/10/2023 | 03100011 | R$ 13.017,42 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECURSO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADM., GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM RAZÃO DO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SEINFRA- (ITEM-01), CONTRATO Nº102/2022-SEINFRA, PE22010-SEPLAG. | 03/10/2023 | 03100010 | R$ 15.893,02 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECURSO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADM., GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM RAZÃO DO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SEINFRA- (ITEM-01), CONTRATO Nº102/2022-SEINFRA, PE22010-SEPLAG. | 25/07/2023 | 25070061 | R$ 2.217,62 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECURSO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADM., GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM RAZÃO DO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SEINFRA- (ITEM-01), CONTRATO Nº102/2022-SEINFRA, PE22010-SEPLAG. | 22/06/2023 | 22060031 | R$ 25.040,37 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECURSO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADM., GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM RAZÃO DO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SEINFRA- (ITEM-01), CONTRATO Nº102/2022-SEINFRA, PE22010-SEPLAG. | 23/06/2023 | 23060020 | R$ 9.573,68 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECURSO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADM., GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM RAZÃO DO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SEINFRA- (ITEM-01), CONTRATO Nº102/2022-SEINFRA, PE22010-SEPLAG. | 23/06/2023 | 23060014 | R$ 2.166,62 | |
| Total | R$ 67.908,73 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 12.091,27 |
| Total | R$ 12.091,27 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECURSO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADM., GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM RAZÃO DO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SEINFRA- (ITEM-01), CONTRATO Nº102/2022-SEINFRA, PE22010-SEPLAG. | 22/02/2024 | 22020100 | R$ 981,73 |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECURSO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADM., GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM RAZÃO DO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SEINFRA- (ITEM-01), CONTRATO Nº102/2022-SEINFRA, PE22010-SEPLAG. | 22/02/2024 | 22020099 | R$ 11.109,54 |
| Total | R$ 12.091,27 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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