info Empenho
Número
02010044/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2020
Valor
R$ 50.248,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEINF
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
EMP. REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA USO DA COORDENAÇÃO DE VIAS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DE SOBRAL/CE, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DE VIAS, CALÇADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONTRATO Nº060/2019. PE Nº164/2019-SEINF.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.387.532/0001-23
library_books Licitação
Número
164/2019-SEINF
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/12/2019
Data Publicação
24/10/2019
Valor Estimado
R$ 958.654,25
Valor Total
R$ 399.400,00
assignment Contrato
Número
060/2019-SEINF
Data Assinatura
12/12/2019
Vigência
18/12/2019 - 18/12/2020
Valor Total
R$ 50.248,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIJOLO CERÂMICO FURADO 09 X 19 X 19 CM. | R$ 0,34 | 40.000,000000 | R$ 13.600,00 |
| 2 | CIMENTO PORTLAND, SACO COM 50 KG. | R$ 22,08 | 1.600,000000 | R$ 35.328,00 |
| 3 | CAL HIDRATADA. SACO COM 1KG. | R$ 0,55 | 2.400,000000 | R$ 1.320,00 |
| Total | R$ 50.248,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 662
Data: 10/02/2020
Valor: R$ 34.549,60
Descrição / Justificativa: EMP. REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA USO DA COORDENAÇÃO DE VIAS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DE SOBRAL/CE, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DE VIAS, CALÇADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONTRATO Nº060/2019. PE Nº164/2019-SEINF.
| Número: 3209 | Data Emissão: 10/02/2020 | Doc. Ref.: 202002 | Valor Bruto: R$ 34.549,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 34.549,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/02/2020 | N° do CGF do Emitente: 3424 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200009231599 | Chave Acesso: 23200200387532000123550000000032091000320931 | Chave Verific: 23-2002-00.387.532/0001-23-55-000-000.003.209-100. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TIJOLO CERÂMICO FURADO 09 X 19 X 19 CM. | UNIDADE | 25000.0000 | R$ 0,34 | R$ 8.500,00 |
| 002 | CIMENTO PORTLAND, SACO COM 50 KG. | SACO | 1120.0000 | R$ 22,08 | R$ 24.729,60 |
| 003 | CAL HIDRATADA. SACO COM 1KG. | QUILOGRAMA | 2400.0000 | R$ 0,55 | R$ 1.320,00 |
Cód. Liquidação: 4426
Data: 04/05/2020
Valor: R$ 15.698,40
Descrição / Justificativa: EMP. REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA USO DA COORDENAÇÃO DE VIAS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DE SOBRAL/CE, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DE VIAS, CALÇADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONTRATO Nº060/2019. PE Nº164/2019-SEINF.
| Número: 3215 | Data Emissão: 04/05/2020 | Doc. Ref.: 202005 | Valor Bruto: R$ 15.698,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 15.698,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/05/2020 | N° do CGF do Emitente: 3424 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200014766671 | Chave Acesso: 23200500387532000123550000000032151000321588 | Chave Verific: 23-2005-00.387.532/0001-23-55-000-000.003.215-100. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TIJOLO CERÂMICO FURADO 09 X 19 X 19 CM. | UNIDADE | 15000.0000 | R$ 0,34 | R$ 5.100,00 |
| 002 | CIMENTO PORTLAND, SACO COM 50 KG. | SACO | 480.0000 | R$ 22,08 | R$ 10.598,40 |
Total Geral: R$ 50.248,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMP. REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA USO DA COORDENAÇÃO DE VIAS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DE SOBRAL/CE, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DE VIAS, CALÇADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONTRATO Nº060/2019. PE Nº164/2019-SEINF. | 07/05/2020 | 07050038 | R$ 15.698,40 | |
| EMP. REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA USO DA COORDENAÇÃO DE VIAS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DE SOBRAL/CE, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DE VIAS, CALÇADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONTRATO Nº060/2019. PE Nº164/2019-SEINF. | 20/02/2020 | 20020042 | R$ 34.549,60 | |
| Total | R$ 50.248,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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