info Empenho
Número
02010042/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2020
Valor
R$ 41.970,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEINF
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
EMP. REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA USO DA COORDENAÇÃO DE VIAS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DE SOBRAL/CE, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DE VIAS, CALÇADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONTRATO Nº066/2019. PE Nº164/2019-SEINF
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
164/2019-SEINF
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/12/2019
Data Publicação
24/10/2019
Valor Estimado
R$ 958.654,25
Valor Total
R$ 399.400,00
assignment Contrato
Número
066/2019-SEINF
Data Assinatura
12/12/2019
Vigência
18/12/2019 - 18/12/2020
Valor Total
R$ 41.970,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SELIM 90 ELASTICO OCRE DN 150 X 100. | R$ 18,00 | 100,000000 | R$ 1.800,00 |
| 2 | JOELHO PVC SOLDÁVEL 25 MM. | R$ 0,84 | 90,000000 | R$ 75,60 |
| 3 | JOELHO PVC PARA ESGOTO D=100 MM. | R$ 5,72 | 70,000000 | R$ 400,40 |
| 4 | TUBO PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4") | R$ 8,50 | 900,000000 | R$ 7.650,00 |
| 5 | TUBO PVC SOLDAVEL DE 25 MM (3/4"). | R$ 2,30 | 360,000000 | R$ 828,00 |
| 6 | TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 100 (NBR-7362) | R$ 11,20 | 600,000000 | R$ 6.720,00 |
| 7 | TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 150 (NBR-7362) | R$ 23,90 | 960,000000 | R$ 22.944,00 |
| 8 | ANEL DE BORRACHA OCRE DN 100 | R$ 2,60 | 100,000000 | R$ 260,00 |
| 9 | ANEL DE BORRACHA OCRE DN 150 | R$ 5,60 | 160,000000 | R$ 896,00 |
| 10 | ADESIVO 90ML. | R$ 3,96 | 100,000000 | R$ 396,00 |
| Total | R$ 41.970,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 275
Data: 03/02/2020
Valor: R$ 17.494,32
Descrição / Justificativa: EMP. REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA USO DA COORDENAÇÃO DE VIAS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DE SOBRAL/CE, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DE VIAS, CALÇADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONTRATO Nº066/2019. PE Nº164/2019-SEINF
| Número: 694 | Data Emissão: 03/02/2020 | Doc. Ref.: 202002 | Valor Bruto: R$ 17.494,32 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 17.494,32 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/02/2020 | N° do CGF do Emitente: 3404 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200007471771 | Chave Acesso: 23200202069397000101550010000006941010836086 | Chave Verific: 23-2002-02.069.397/0001-01-55-001-000.000.694-101. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | JOELHO PVC SOLDÁVEL 25 MM. | UNIDADE | 90.0000 | R$ 0,84 | R$ 75,60 |
| 002 | JOELHO PVC PARA ESGOTO D=100 MM. | UNIDADE | 70.0000 | R$ 5,72 | R$ 400,40 |
| 003 | TUBO PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4") | METRO | 200.0000 | R$ 8,50 | R$ 1.700,00 |
| 004 | TUBO PVC SOLDAVEL DE 25 MM (3/4"). | METRO | 260.0000 | R$ 2,30 | R$ 598,00 |
| 005 | TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 100 (NBR-7362) | METRO | 400.0000 | R$ 11,20 | R$ 4.480,00 |
| 006 | TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 150 (NBR-7362) | METRO | 300.0000 | R$ 23,90 | R$ 7.170,00 |
| 007 | ANEL DE BORRACHA OCRE DN 100 | UNIDADE | 80.0000 | R$ 2,60 | R$ 208,00 |
| 008 | ANEL DE BORRACHA OCRE DN 150 | UNIDADE | 160.0000 | R$ 5,60 | R$ 896,00 |
| 009 | SELIM 90 ELASTICO OCRE DN 150 X 100. | UNIDADE | 100.0000 | R$ 18,00 | R$ 1.800,00 |
| 010 | ADESIVO 90ML. | UNIDADE | 42.0000 | R$ 3,96 | R$ 166,32 |
Cód. Liquidação: 4686
Data: 13/05/2020
Valor: R$ 24.475,68
Descrição / Justificativa: EMP. REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA USO DA COORDENAÇÃO DE VIAS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DE SOBRAL/CE, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DE VIAS, CALÇADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONTRATO Nº066/2019. PE Nº164/2019-SEINF
| Número: 702 | Data Emissão: 13/05/2020 | Doc. Ref.: 202005 | Valor Bruto: R$ 24.475,68 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 24.475,68 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/05/2020 | N° do CGF do Emitente: 3404 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200026374183 | Chave Acesso: 23200502069397000101550010000007021010834126 | Chave Verific: 23-2005-02.069.397/0001-01-55-001-000.000.702-101. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TUBO PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4") | METRO | 700.0000 | R$ 8,50 | R$ 5.950,00 |
| 002 | TUBO PVC SOLDAVEL DE 25 MM (3/4"). | METRO | 100.0000 | R$ 2,30 | R$ 230,00 |
| 003 | TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 100 (NBR-7362) | METRO | 200.0000 | R$ 11,20 | R$ 2.240,00 |
| 004 | TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 150 (NBR-7362) | METRO | 660.0000 | R$ 23,90 | R$ 15.774,00 |
| 005 | ANEL DE BORRACHA OCRE DN 100 | UNIDADE | 20.0000 | R$ 2,60 | R$ 52,00 |
| 006 | ADESIVO 90ML. | UNIDADE | 58.0000 | R$ 3,96 | R$ 229,68 |
Total Geral: R$ 41.970,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMP. REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA USO DA COORDENAÇÃO DE VIAS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DE SOBRAL/CE, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DE VIAS, CALÇADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONTRATO Nº066/2019. PE Nº164/2019-SEINF | 21/05/2020 | 21050014 | R$ 24.475,68 | |
| EMP. REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA USO DA COORDENAÇÃO DE VIAS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DE SOBRAL/CE, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DE VIAS, CALÇADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONTRATO Nº066/2019. PE Nº164/2019-SEINF | 06/02/2020 | 06020064 | R$ 17.494,32 | |
| Total | R$ 41.970,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})