info Empenho
Número
02010042/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2020
Valor
R$ 41.970,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEINF
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
EMP. REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA USO DA COORDENAÇÃO DE VIAS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DE SOBRAL/CE, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DE VIAS, CALÇADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONTRATO Nº066/2019. PE Nº164/2019-SEINF
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
164/2019-SEINF
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/12/2019
Data Publicação
24/10/2019
Valor Estimado
R$ 958.654,25
Valor Total
R$ 399.400,00
assignment Contrato
Número
066/2019-SEINF
Data Assinatura
12/12/2019
Vigência
18/12/2019 - 18/12/2020
Valor Total
R$ 41.970,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SELIM 90 ELASTICO OCRE DN 150 X 100. | R$ 18,00 | 100,000000 | R$ 1.800,00 |
| 2 | JOELHO PVC SOLDÁVEL 25 MM. | R$ 0,84 | 90,000000 | R$ 75,60 |
| 3 | JOELHO PVC PARA ESGOTO D=100 MM | R$ 5,72 | 70,000000 | R$ 400,40 |
| 4 | TUBO PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4") | R$ 8,50 | 900,000000 | R$ 7.650,00 |
| 5 | TUBO PVC SOLDAVEL DE 25 MM (3/4"). | R$ 2,30 | 360,000000 | R$ 828,00 |
| 6 | TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 100 (NBR-7362) | R$ 11,20 | 600,000000 | R$ 6.720,00 |
| 7 | TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 150 (NBR-7362) | R$ 23,90 | 960,000000 | R$ 22.944,00 |
| 8 | ANEL DE BORRACHA OCRE DN 100 | R$ 2,60 | 100,000000 | R$ 260,00 |
| 9 | ANEL DE BORRACHA OCRE DN 150 | R$ 5,60 | 160,000000 | R$ 896,00 |
| 10 | ADESIVO 90ML. | R$ 3,96 | 100,000000 | R$ 396,00 |
| Total | R$ 41.970,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 275 | EMP. REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA USO DA COORDENAÇÃO DE VIAS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DE SOBRAL/CE, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DE VIAS, CALÇADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONTRATO Nº066/2019. PE Nº164/2019-SEINF | 03/02/2020 | 694 | R$ 17.494,32 | |
| 4686 | EMP. REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA USO DA COORDENAÇÃO DE VIAS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DE SOBRAL/CE, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DE VIAS, CALÇADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONTRATO Nº066/2019. PE Nº164/2019-SEINF | 13/05/2020 | 702 | R$ 24.475,68 | |
| Total | R$ 41.970,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMP. REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA USO DA COORDENAÇÃO DE VIAS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DE SOBRAL/CE, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DE VIAS, CALÇADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONTRATO Nº066/2019. PE Nº164/2019-SEINF | 21/05/2020 | 21050014 | R$ 24.475,68 | |
| EMP. REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA USO DA COORDENAÇÃO DE VIAS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DE SOBRAL/CE, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DE VIAS, CALÇADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONTRATO Nº066/2019. PE Nº164/2019-SEINF | 06/02/2020 | 06020064 | R$ 17.494,32 | |
| Total | R$ 41.970,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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