info Empenho
Número
02010021/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2024
Valor
R$ 1.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
TELEFONE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (TELEFONIA FIXA), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SOBRAL-CE.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
76.535.764/0001-43
library_books Licitação
Número
PE149/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/02/2021
Data Publicação
22/12/2020
Valor Estimado
R$ 930.836,41
Valor Total
R$ 1.801.359,60
assignment Contrato
Número
002/2021-SEPLAG
Data Assinatura
30/03/2021
Vigência
30/03/2021 - 30/03/2026
Valor Total
R$ 4.503.399,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE TELEFONIA - CUSTO COM LIGAÇÕES LOCAIS E LONGA DISTÂNCIA (ORIGEM DE RAMAL FIXO-TERMINAIS NÃO RESIDENCIAIS-NRES). | R$ 1.000,00 | 1,000000 | R$ 1.000,00 |
| Total | R$ 1.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7283
Data: 07/06/2024
Valor: R$ 163,06
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (TELEFONIA FIXA), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SOBRAL-CE.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 163,06 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 163,06 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE TELEFONIA - CUSTO COM LIGAÇÕES LOCAIS E LONGA DISTÂNCIA (ORIGEM DE RAMAL FIXO-TERMINAIS NÃO RESIDENCIAIS-NRES). | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 163,06 | R$ 163,06 |
Cód. Liquidação: 3693
Data: 10/04/2024
Valor: R$ 167,28
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (TELEFONIA FIXA), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SOBRAL-CE.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 167,28 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 167,28 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 2118
Data: 13/03/2024
Valor: R$ 163,06
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (TELEFONIA FIXA), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SOBRAL-CE.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 163,06 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 163,06 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 130
Data: 31/01/2024
Valor: R$ 167,56
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (TELEFONIA FIXA), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SOBRAL-CE.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 167,56 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 167,56 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 5206
Data: 02/05/2024
Valor: R$ 167,51
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (TELEFONIA FIXA), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SOBRAL-CE.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 167,51 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 167,51 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 828,47
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (TELEFONIA FIXA), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SOBRAL-CE. | 13/06/2024 | 13060092 | R$ 163,06 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (TELEFONIA FIXA), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SOBRAL-CE. | 14/05/2024 | 14050051 | R$ 167,51 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (TELEFONIA FIXA), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SOBRAL-CE. | 18/04/2024 | 18040009 | R$ 167,28 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (TELEFONIA FIXA), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SOBRAL-CE. | 27/03/2024 | 27030082 | R$ 163,06 | |
| PAGAMENTO NA DATA | 22/02/2024 | 22020214 | R$ 167,56 | |
| Total | R$ 828,47 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/09/2024 | 01090001 | R$ 171,53 |
| Total | R$ 171,53 | ||
}})
}})
}})
}})
}})