info Empenho
Número
02010010/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/01/2024
Valor
R$ 77.014,60
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
HOSPITAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS FINANCIADOS PELO FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) HEMODINÂMICA DE URGÊNCIA, PRODUÇÃO NOVEMBRO/2023, PAGAMENTO JANEIRO/2024, CONFORME CONVÊNIO Nº 005/2022. PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.818.313/0007-96
library_books Licitação
Número
CV005/2022
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
25/06/2022
Data Publicação
27/06/2022
Valor Estimado
R$ 19.111.841,52
Valor Total
R$ 19.111.841,52
assignment Contrato
Número
005/2022-SMS
Data Assinatura
25/06/2022
Vigência
25/06/2022 - 24/07/2024
Valor Total
R$ 44.946.926,33
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS. | R$ 77.014,60 | 1,000000 | R$ 77.014,60 |
| Total | R$ 77.014,60 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17
Data: 17/01/2024
Valor: R$ 77.014,60
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS FINANCIADOS PELO FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) HEMODINÂMICA DE URGÊNCIA, PRODUÇÃO NOVEMBRO/2023, PAGAMENTO JANEIRO/2024, CONFORME CONVÊNIO Nº 005/2022. PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
| Número: 14979 | Data Emissão: 16/01/2024 | Doc. Ref.: 202401 | Valor Bruto: R$ 77.014,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 77.014,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/01/2024 | N° do CGF do Emitente: 000004684 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: piw674385t9rejmxvhocfab2nsl | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 77.014,60 | R$ 77.014,60 |
cancel Esta nota fiscal foi cancelada.
Total Geral: R$ 0,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULADO CONFORME O OFICIO 163/2024 PROADI N°P297464/2024 | 08/02/2024 | 08020005 | R$ 77.014,60 |
| Total | R$ 77.014,60 | ||
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