info Empenho
Número
01120416/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
01/12/2023
Valor
R$ 567,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de material de limpeza e produção de higienização para atender as necessidades da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer e equipamentos vinculados.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.644.910/0001-09
library_books Licitação
Número
PE22025-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/04/2023
Data Publicação
21/07/2022
Valor Estimado
R$ 328.259,97
Valor Total
R$ 129.509,53
assignment Contrato
Número
023/2023-SECJEL
Data Assinatura
30/05/2023
Vigência
30/05/2023 - 30/05/2024
Valor Total
R$ 810,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 DESODORIZADOR DE AR NÃO CONTENDO CFC- CLOROFLUORCARBONO, PURIFICADOR DE AMBIENTES EM FORMA DE AEROSOL, DUPLA AÇÃO, FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL, FRASCO 360ML. R$ 8,10 70,000000 R$ 567,00
Total R$ 567,00

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playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa Valor
Não há histórico de saldo empenho para este empenho.
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa Data Valor
Liquidação Resto a pagar 16/02/2024 R$ 567,00
Total R$ 567,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de material de limpeza e produção de higienização para atender as necessidades da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer e equipamentos vinculados. 06/03/2024 06030062 R$ 567,00
Total R$ 567,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Valor
Não há histórico de cancelamento para este empenho.
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