info Empenho
Número
01120151/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/12/2021
Valor
R$ 71.122,01
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REAJUSTE CONTRATUAL DAS MEDIÇÕES 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª E 15ª REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OBRA DE CONSTRUCAO DO CSF CAMPO DOS VELHOS, CONFORME QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 038/2020.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.858.301/0001-65
library_books Licitação
Número
073/2019-SMS
Modalidade
Tomada de Preços
Data Homologação
14/01/2020
Data Publicação
12/11/2019
Valor Estimado
R$ 1.467.275,44
Valor Total
R$ 1.056.310,25
assignment Contrato
Número
0038/2020-SAUDE
Data Assinatura
10/02/2020
Vigência
12/06/2020 - 01/04/2022
Valor Total
R$ 1.329.825,55
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | OBRAS CIVIS E CONSTRUCOES | R$ 71.122,01 | 1,000000 | R$ 71.122,01 |
| Total | R$ 71.122,01 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | |||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 21/02/2022 | R$ 71.122,01 |
| Total | R$ 71.122,01 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REAJUSTE CONTRATUAL DAS MEDIÇÕES 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª E 15ª REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OBRA DE CONSTRUCAO DO CSF CAMPO DOS VELHOS, CONFORME QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 038/2020. | 01/11/2022 | 01110051 | R$ 71.122,01 |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REAJUSTE CONTRATUAL DAS MEDIÇÕES 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª E 15ª REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OBRA DE CONSTRUCAO DO CSF CAMPO DOS VELHOS, CONFORME QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 038/2020. | 08/07/2022 | 08070218 | R$ 71.122,01 |
| Ajuste de retenção. Responsável: Ellton |
01/11/2022 | - R$ 71.122,01 | |
| Total | R$ 71.122,01 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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