info Empenho
Número
01100042/2021
Unidade Orçamentária
GABINETE DO (A) VICE-PREFEITO (A)
Modalidade
Estimado
Data
01/10/2021
Valor
R$ 6.000,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - GABVICE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVÉL PARA O USO DA FROTA DE VEICULO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE032/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/05/2019
Data Publicação
22/03/2019
Valor Estimado
R$ 9.289.963,34
Valor Total
R$ 8.892.352,90
assignment Contrato
Número
0001/2020-GABVP
Data Assinatura
24/01/2020
Vigência
24/01/2020 - 24/01/2023
Valor Total
R$ 283.084,76
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | R$ 6.000,00 | 1,000000 | R$ 6.000,00 |
| Total | R$ 6.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 19323 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVÉL PARA O USO DA FROTA DE VEICULO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA | 01/10/2021 | 319061 | R$ 1.790,93 | |
| 23692 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVÉL PARA O USO DA FROTA DE VEICULO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA | 03/11/2021 | 331374 | R$ 3.349,44 | |
| Total | R$ 5.140,37 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVÉL PARA O USO DA FROTA DE VEICULO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA | 29/11/2021 | 29110010 | R$ 1.790,93 | |
| Total | R$ 1.790,93 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 3.349,44 |
| Total | R$ 3.349,44 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVÉL PARA O USO DA FROTA DE VEICULO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA | 14/02/2022 | 14020083 | R$ 3.349,44 |
| Total | R$ 3.349,44 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Decreto nº 3072. | 29/12/2022 | R$ 859,63 |
| Total | R$ 859,63 | |
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