info Empenho
Número
01090399/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
01/09/2023
Valor
R$ 4.055,28
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS PARA OS SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES DAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO DE Nº 395/2022 E PMS 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
63.303.267/0001-78
library_books Licitação
Número
PE22022-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
13/06/2022
Valor Estimado
R$ 724.500,00
Valor Total
R$ 723.000,00
assignment Contrato
Número
0395/2022-SMS
Data Assinatura
04/10/2022
Vigência
04/10/2022 - 03/10/2025
Valor Total
R$ 520.560,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS. | R$ 4.055,28 | 1,000000 | R$ 4.055,28 |
| Total | R$ 4.055,28 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17283 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS PARA OS SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES DAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO DE Nº 395/2022 E PMS 2022 - 2025. | 23/11/2023 | 63369 | R$ 268,44 | |
| 14262 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS PARA OS SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES DAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO DE Nº 395/2022 E PMS 2022 - 2025. | 26/09/2023 | 63146 | R$ 2.778,42 | |
| Total | R$ 3.046,86 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS PARA OS SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES DAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO DE Nº 395/2022 E PMS 2022 - 2025. | 08/11/2023 | 08110067 | R$ 2.778,42 | |
| Total | R$ 2.778,42 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| anulacao total do empenho | 29/11/2023 | 29110001 | R$ 29,51 |
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 24/10/2023 | 24100014 | R$ 978,91 |
| Total | R$ 1.008,42 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 268,44 |
| Total | R$ 268,44 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS PARA OS SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES DAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO DE Nº 395/2022 E PMS 2022 - 2025. | 13/03/2024 | 13030025 | R$ 268,44 |
| Total | R$ 268,44 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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