info Empenho
Número
01090352/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/09/2025
Valor
R$ 8.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
TELEFONE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho nº 01070338 referente as contas de telefone da Sedhas e do conselho tutelar de Sobral. RECURSO PRÓPRIO. Contrato: 002/2021-SEPLAG. Licitação: PE149/20-SEGET
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
76.535.764/0001-43
library_books Licitação
Número
PE149/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/02/2021
Data Publicação
22/12/2020
Valor Estimado
R$ 930.836,41
Valor Total
R$ 1.801.359,60
assignment Contrato
Número
002/2021-SEPLAG
Data Assinatura
30/03/2021
Vigência
30/03/2021 - 30/03/2026
Valor Total
R$ 4.503.399,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE TELEFONIA - CUSTO COM LIGAÇÕES LOCAIS E LONGA DISTÂNCIA (ORIGEM DE RAMAL FIXO-CENTRAL VIRTUAL ÚNICA). | R$ 4.000,00 | 1,000000 | R$ 4.000,00 |
| 2 | SERVIÇO DE TELEFONIA - CUSTO COM LIGAÇÕES LOCAIS E LONGA DISTÂNCIA (ORIGEM DE RAMAL FIXO-TERMINAIS NÃO RESIDENCIAIS-NRES). | R$ 4.000,00 | 1,000000 | R$ 4.000,00 |
| Total | R$ 8.000,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15687
Data: 05/11/2025
Valor: R$ 258,84
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho nº 01070338 referente as contas de telefone da Sedhas e do conselho tutelar de Sobral. RECURSO PRÓPRIO. Contrato: 002/2021-SEPLAG. Licitação: PE149/20-SEGET
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 258,84 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 258,84 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE TELEFONIA - CUSTO COM LIGAÇÕES LOCAIS E LONGA DISTÂNCIA (ORIGEM DE RAMAL FIXO-CENTRAL VIRTUAL ÚNICA). | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 129,42 | R$ 129,42 |
| 002 | SERVIÇO DE TELEFONIA - CUSTO COM LIGAÇÕES LOCAIS E LONGA DISTÂNCIA (ORIGEM DE RAMAL FIXO-TERMINAIS NÃO RESIDENCIAIS-NRES). | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 129,42 | R$ 129,42 |
Cód. Liquidação: 14302
Data: 09/10/2025
Valor: R$ 2.479,32
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho nº 01070338 referente as contas de telefone da Sedhas e do conselho tutelar de Sobral. RECURSO PRÓPRIO. Contrato: 002/2021-SEPLAG. Licitação: PE149/20-SEGET
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.479,32 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.479,32 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE TELEFONIA - CUSTO COM LIGAÇÕES LOCAIS E LONGA DISTÂNCIA (ORIGEM DE RAMAL FIXO-CENTRAL VIRTUAL ÚNICA). | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.239,66 | R$ 1.239,66 |
| 002 | SERVIÇO DE TELEFONIA - CUSTO COM LIGAÇÕES LOCAIS E LONGA DISTÂNCIA (ORIGEM DE RAMAL FIXO-TERMINAIS NÃO RESIDENCIAIS-NRES). | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.239,66 | R$ 1.239,66 |
Cód. Liquidação: 14271
Data: 08/10/2025
Valor: R$ 2.479,32
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho nº 01070338 referente as contas de telefone da Sedhas e do conselho tutelar de Sobral. RECURSO PRÓPRIO. Contrato: 002/2021-SEPLAG. Licitação: PE149/20-SEGET
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.479,32 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.479,32 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE TELEFONIA - CUSTO COM LIGAÇÕES LOCAIS E LONGA DISTÂNCIA (ORIGEM DE RAMAL FIXO-CENTRAL VIRTUAL ÚNICA). | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.239,66 | R$ 1.239,66 |
| 002 | SERVIÇO DE TELEFONIA - CUSTO COM LIGAÇÕES LOCAIS E LONGA DISTÂNCIA (ORIGEM DE RAMAL FIXO-TERMINAIS NÃO RESIDENCIAIS-NRES). | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.239,66 | R$ 1.239,66 |
Cód. Liquidação: 13900
Data: 01/10/2025
Valor: R$ 1.059,13
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho nº 01070338 referente as contas de telefone da Sedhas e do conselho tutelar de Sobral. RECURSO PRÓPRIO. Contrato: 002/2021-SEPLAG. Licitação: PE149/20-SEGET
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.059,13 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.059,13 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE TELEFONIA - CUSTO COM LIGAÇÕES LOCAIS E LONGA DISTÂNCIA (ORIGEM DE RAMAL FIXO-CENTRAL VIRTUAL ÚNICA). | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 529,56 | R$ 529,56 |
| 002 | SERVIÇO DE TELEFONIA - CUSTO COM LIGAÇÕES LOCAIS E LONGA DISTÂNCIA (ORIGEM DE RAMAL FIXO-TERMINAIS NÃO RESIDENCIAIS-NRES). | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 529,57 | R$ 529,57 |
Total Geral: R$ 6.276,61
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho nº 01070338 referente as contas de telefone da Sedhas e do conselho tutelar de Sobral. RECURSO PRÓPRIO. Contrato: 002/2021-SEPLAG. Licitação: PE149/20-SEGET | 17/11/2025 | 17110086 | R$ 258,84 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho nº 01070338 referente as contas de telefone da Sedhas e do conselho tutelar de Sobral. RECURSO PRÓPRIO. Contrato: 002/2021-SEPLAG. Licitação: PE149/20-SEGET | 20/10/2025 | 20100050 | R$ 1.059,13 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho nº 01070338 referente as contas de telefone da Sedhas e do conselho tutelar de Sobral. RECURSO PRÓPRIO. Contrato: 002/2021-SEPLAG. Licitação: PE149/20-SEGET | 20/10/2025 | 20100023 | R$ 2.479,32 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho nº 01070338 referente as contas de telefone da Sedhas e do conselho tutelar de Sobral. RECURSO PRÓPRIO. Contrato: 002/2021-SEPLAG. Licitação: PE149/20-SEGET | 20/10/2025 | 20100018 | R$ 2.479,32 | |
| Total | R$ 6.276,61 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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