info Empenho
Número
01080517/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
01/08/2022
Valor
R$ 2.000.000,00
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Recursos de Operações de Crédito
Programa Atividade
APOIO A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA UGP
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CAF - PRODESOL.PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO DOM JOSÉ NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.CONTRATO Nº73/2021-SEINFRA.
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Rural
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.394.134/0001-46
library_books Licitação
Número
CP007/21-SEINF
Modalidade
Concorrência Pública
Data Homologação
29/11/2021
Data Publicação
10/09/2021
Valor Estimado
R$ 6.700.701,23
Valor Total
R$ 6.186.031,23
assignment Contrato
Número
73/2021-SEINFRA
Data Assinatura
30/11/2021
Vigência
07/12/2021 - 26/01/2024
Valor Total
R$ 7.654.324,93
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | R$ 2.000.000,00 | 1,000000 | R$ 2.000.000,00 |
| Total | R$ 2.000.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14317
Data: 14/09/2022
Valor: R$ 370.454,23
Descrição / Justificativa: REF. AO RECURSO DA CAF - PRODESOL.PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO DOM JOSÉ NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.CONTRATO Nº73/2021-SEINFRA.
| Número: 705 | Data Emissão: 14/09/2022 | Doc. Ref.: 202209 | Valor Bruto: R$ 370.454,23 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 370.454,23 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 14/09/2022 | N° do CGF do Emitente: 2119277 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 919218107 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 370.454,23 | R$ 370.454,23 |
Cód. Liquidação: 19026
Data: 11/10/2022
Valor: R$ 494.175,99
Descrição / Justificativa: REF. AO RECURSO DA CAF - PRODESOL.PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO DOM JOSÉ NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.CONTRATO Nº73/2021-SEINFRA.
| Número: 712 | Data Emissão: 11/10/2022 | Doc. Ref.: 202210 | Valor Bruto: R$ 494.175,99 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 494.175,99 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 11/10/2022 | N° do CGF do Emitente: 2119277 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 907442114 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 494.175,99 | R$ 494.175,99 |
Cód. Liquidação: 21588
Data: 16/11/2022
Valor: R$ 445.909,31
Descrição / Justificativa: REF. AO RECURSO DA CAF - PRODESOL.PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO DOM JOSÉ NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.CONTRATO Nº73/2021-SEINFRA.
| Número: 719 | Data Emissão: 16/11/2022 | Doc. Ref.: 202211 | Valor Bruto: R$ 445.909,31 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 445.909,31 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 16/11/2022 | N° do CGF do Emitente: 2119277 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 576185317 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 445.909,31 | R$ 445.909,31 |
Cód. Liquidação: 23200
Data: 05/12/2022
Valor: R$ 463.248,03
Descrição / Justificativa: REF. AO RECURSO DA CAF - PRODESOL.PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO DOM JOSÉ NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.CONTRATO Nº73/2021-SEINFRA.
| Número: 725 | Data Emissão: 05/12/2022 | Doc. Ref.: 202212 | Valor Bruto: R$ 463.248,03 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 463.248,03 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 05/12/2022 | N° do CGF do Emitente: 2119277 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 747027575 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 463.248,03 | R$ 463.248,03 |
Cód. Liquidação: 24878
Data: 21/12/2022
Valor: R$ 135.762,25
Descrição / Justificativa: REF. AO RECURSO DA CAF - PRODESOL.PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO DOM JOSÉ NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.CONTRATO Nº73/2021-SEINFRA.
| Número: 730 | Data Emissão: 21/12/2022 | Doc. Ref.: 202212 | Valor Bruto: R$ 135.762,25 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 135.762,25 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 21/12/2022 | N° do CGF do Emitente: 2119277 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 410950331 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 135.762,25 | R$ 135.762,25 |
Total Geral: R$ 1.909.549,81
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CAF - PRODESOL.PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO DOM JOSÉ NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.CONTRATO Nº73/2021-SEINFRA. | 27/12/2022 | 27120129 | R$ 135.762,25 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CAF - PRODESOL.PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO DOM JOSÉ NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.CONTRATO Nº73/2021-SEINFRA. | 13/12/2022 | 13120083 | R$ 463.248,03 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CAF - PRODESOL.PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO DOM JOSÉ NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.CONTRATO Nº73/2021-SEINFRA. | 22/11/2022 | 22110054 | R$ 445.909,31 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CAF - PRODESOL.PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO DOM JOSÉ NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.CONTRATO Nº73/2021-SEINFRA. | 19/10/2022 | 19100015 | R$ 494.175,99 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DA CAF - PRODESOL.PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO DOM JOSÉ NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.CONTRATO Nº73/2021-SEINFRA. | 22/09/2022 | 22090096 | R$ 370.454,23 | |
| Total | R$ 1.909.549,81 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 02/12/2022 | 02120041 | R$ 90.450,19 |
| Total | R$ 90.450,19 | ||
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