info Empenho
Número
01080513/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
01/08/2022
Valor
R$ 16.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
COMBUSTIVEL
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ESTEVAM PONTE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 143/2022, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
AD22003-SMS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
28/04/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 3.600.000,00
Valor Total
R$ 3.600.000,00
assignment Contrato
Número
0143/2022-SMS
Data Assinatura
28/04/2022
Vigência
28/04/2022 - 27/04/2023
Valor Total
R$ 3.600.000,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. R$ 16.000,00 1,000000 R$ 16.000,00
Total R$ 16.000,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14981
Data: 26/09/2022
Valor: R$ 14.745,91
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ESTEVAM PONTE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 143/2022, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 436811 Data Emissão: 01/09/2022 Doc. Ref.: 202209 Valor Bruto: R$ 14.745,91
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 14.745,91
Série NF: E Data Limite para Expedição da NF: 01/09/2022 N° do CGF do Emitente: 4808420 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 172Y.0978.0741.6140899-R Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. SERVIÇO 1.0000 R$ 14.745,91 R$ 14.745,91
Cód. Liquidação: 21344
Data: 09/11/2022
Valor: R$ 453,33
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ESTEVAM PONTE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 143/2022, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 456972 Data Emissão: 01/11/2022 Doc. Ref.: 202211 Valor Bruto: R$ 453,33
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 453,33
Série NF: E Data Limite para Expedição da NF: 01/11/2022 N° do CGF do Emitente: 4808420 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 915Y.1592.8691.8733999-Z Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. SERVIÇO 1.0000 R$ 453,33 R$ 453,33
Total Geral: R$ 15.199,24
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ESTEVAM PONTE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 143/2022, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. 28/11/2022 28110012   R$ 453,33
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ESTEVAM PONTE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 143/2022, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. 28/10/2022 28100210   R$ 14.745,91
Total R$ 15.199,24
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
Anulação parcial de emepenho. 29/12/2022 29120016 R$ 800,76
Total R$ 800,76
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