info Empenho
Número
01080443/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
01/08/2024
Valor
R$ 205.834,82
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Recursos de Operações de Crédito
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECURSO DA CAF/PRODESOL PARA EXECUÇÃO DE ECOPONTOS NO BAIRRO COHAB II.TP22003-SEUMA, CONTRATO Nº004/2023-SEUMA SUB-ROGADO A SEINFRA
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.962.967/0001-70
library_books Licitação
Número
TP22003-SEUMA
Modalidade
Tomada de Preços
Data Homologação
17/02/2023
Data Publicação
22/11/2022
Valor Estimado
R$ 747.835,95
Valor Total
R$ 715.123,26
assignment Contrato
Número
004/2023-SEUMA
Data Assinatura
06/03/2023
Vigência
21/06/2023 - 04/04/2025
Valor Total
R$ 851.097,80
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | R$ 205.834,82 | 1,000000 | R$ 205.834,82 |
| Total | R$ 205.834,82 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 18936 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECURSO DA CAF/PRODESOL PARA EXECUÇÃO DE ECOPONTOS NO BAIRRO COHAB II.TP22003-SEUMA, CONTRATO Nº004/2023-SEUMA SUB-ROGADO A SEINFRA | 29/11/2024 | 558 | R$ 23.397,17 | |
| 17650 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECURSO DA CAF/PRODESOL PARA EXECUÇÃO DE ECOPONTOS NO BAIRRO COHAB II.TP22003-SEUMA, CONTRATO Nº004/2023-SEUMA SUB-ROGADO A SEINFRA | 25/10/2024 | 550 | R$ 118.906,52 | |
| 15240 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECURSO DA CAF/PRODESOL PARA EXECUÇÃO DE ECOPONTOS NO BAIRRO COHAB II.TP22003-SEUMA, CONTRATO Nº004/2023-SEUMA SUB-ROGADO A SEINFRA | 01/10/2024 | 544 | R$ 63.531,13 | |
| Total | R$ 205.834,82 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECURSO DA CAF/PRODESOL PARA EXECUÇÃO DE ECOPONTOS NO BAIRRO COHAB II.TP22003-SEUMA, CONTRATO Nº004/2023-SEUMA SUB-ROGADO A SEINFRA | 10/12/2024 | 10120087 | R$ 23.397,17 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECURSO DA CAF/PRODESOL PARA EXECUÇÃO DE ECOPONTOS NO BAIRRO COHAB II.TP22003-SEUMA, CONTRATO Nº004/2023-SEUMA SUB-ROGADO A SEINFRA | 18/11/2024 | 18110040 | R$ 118.906,52 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECURSO DA CAF/PRODESOL PARA EXECUÇÃO DE ECOPONTOS NO BAIRRO COHAB II.TP22003-SEUMA, CONTRATO Nº004/2023-SEUMA SUB-ROGADO A SEINFRA | 24/10/2024 | 24100219 | R$ 63.531,13 | |
| Total | R$ 205.834,82 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})