info Empenho
Número
01080361/2022
Unidade Orçamentária
GABINETE DO (A) VICE-PREFEITO (A)
Modalidade
Estimado
Data
01/08/2022
Valor
R$ 5.250,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O USO DA FROTA DE VEICULO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE032/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/05/2019
Data Publicação
22/03/2019
Valor Estimado
R$ 9.289.963,34
Valor Total
R$ 8.892.352,90
assignment Contrato
Número
0001/2020-GABVP
Data Assinatura
24/01/2020
Vigência
24/01/2020 - 24/01/2023
Valor Total
R$ 283.084,76
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | R$ 5.250,00 | 1,000000 | R$ 5.250,00 |
| Total | R$ 5.250,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19691
Data: 07/10/2022
Valor: R$ 1.074,59
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O USO DA FROTA DE VEICULO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA.
| Número: 449906 | Data Emissão: 07/10/2022 | Doc. Ref.: 202210 | Valor Bruto: R$ 1.074,59 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.074,59 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 07/10/2022 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 211E.3706.4795.3462699-Q | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 1.074,59 | R$ 1.074,59 |
Cód. Liquidação: 20468
Data: 01/11/2022
Valor: R$ 3.488,17
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O USO DA FROTA DE VEICULO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA.
| Número: 456516 | Data Emissão: 01/11/2022 | Doc. Ref.: 202211 | Valor Bruto: R$ 3.488,17 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.488,17 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 01/11/2022 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 195W.5172.3274.2511999-U | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 3.488,17 | R$ 3.488,17 |
Cód. Liquidação: 20467
Data: 03/10/2022
Valor: R$ 126,70
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O USO DA FROTA DE VEICULO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA.
| Número: 446517 | Data Emissão: 03/10/2022 | Doc. Ref.: 202210 | Valor Bruto: R$ 126,70 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 126,70 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 03/10/2022 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 166R.7534.7425.0044499-V | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 126,70 | R$ 126,70 |
Cód. Liquidação: 24422
Data: 01/12/2022
Valor: R$ 560,54
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O USO DA FROTA DE VEICULO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA.
| Número: 468538 | Data Emissão: 01/12/2022 | Doc. Ref.: 202212 | Valor Bruto: R$ 560,54 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 560,54 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 01/12/2022 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 135F.2177.7406.9284599-U | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 560,54 | R$ 560,54 |
Total Geral: R$ 5.250,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O USO DA FROTA DE VEICULO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA. | 23/12/2022 | 23120052 | R$ 560,54 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O USO DA FROTA DE VEICULO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA. | 18/11/2022 | 18110033 | R$ 3.488,17 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O USO DA FROTA DE VEICULO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA. | 18/11/2022 | 18110032 | R$ 126,70 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O USO DA FROTA DE VEICULO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA. | 03/11/2022 | 03110040 | R$ 1.074,59 | |
| Total | R$ 5.250,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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