info Empenho
Número
01080064/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
01/08/2022
Valor
R$ 5.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
TELEFONE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente as despesas com gastos com telefone desta Secretaria e seus anexos.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
76.535.764/0001-43
library_books Licitação
Número
PE149/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/02/2021
Data Publicação
22/12/2020
Valor Estimado
R$ 930.836,41
Valor Total
R$ 1.801.359,60
assignment Contrato
Número
002/2021-SEPLAG
Data Assinatura
30/03/2021
Vigência
30/03/2021 - 30/03/2026
Valor Total
R$ 4.503.399,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE TELEFONIA - CUSTO COM LIGAÇÕES LOCAIS E LONGA DISTÂNCIA (ORIGEM DE RAMAL FIXO-CENTRAL VIRTUAL ÚNICA). | R$ 2.500,00 | 1,000000 | R$ 2.500,00 |
| 2 | SERVIÇO DE TELEFONIA - CUSTO COM LIGAÇÕES LOCAIS E LONGA DISTÂNCIA (ORIGEM DE RAMAL FIXO-TERMINAIS NÃO RESIDENCIAIS-NRES). | R$ 2.500,00 | 1,000000 | R$ 2.500,00 |
| Total | R$ 5.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13238
Data: 02/09/2022
Valor: R$ 267,42
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente as despesas com gastos com telefone desta Secretaria e seus anexos.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 267,42 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 267,42 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15250
Data: 03/10/2022
Valor: R$ 860,35
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente as despesas com gastos com telefone desta Secretaria e seus anexos.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 860,35 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 860,35 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 24999
Data: 26/12/2022
Valor: R$ 860,35
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente as despesas com gastos com telefone desta Secretaria e seus anexos.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 860,35 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 860,35 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 20824
Data: 04/11/2022
Valor: R$ 856,66
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente as despesas com gastos com telefone desta Secretaria e seus anexos.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 856,66 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 856,66 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 22831
Data: 01/12/2022
Valor: R$ 860,35
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente as despesas com gastos com telefone desta Secretaria e seus anexos.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 860,35 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 860,35 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 3.705,13
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente as despesas com gastos com telefone desta Secretaria e seus anexos. | 29/12/2022 | 29120311 | R$ 860,35 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente as despesas com gastos com telefone desta Secretaria e seus anexos. | 16/12/2022 | 16120149 | R$ 860,35 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente as despesas com gastos com telefone desta Secretaria e seus anexos. | 17/11/2022 | 17110149 | R$ 856,66 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente as despesas com gastos com telefone desta Secretaria e seus anexos. | 10/10/2022 | 10100041 | R$ 860,35 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente as despesas com gastos com telefone desta Secretaria e seus anexos. | 16/09/2022 | 16090023 | R$ 267,42 | |
| Total | R$ 3.705,13 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/12/2022 | 01120326 | R$ 1.294,87 |
| Total | R$ 1.294,87 | ||
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