info Empenho
Número
01070404/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
01/07/2024
Valor
R$ 18.500,04
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
RELANÇAMENTO DA NE 04060080 POR MOTIVO DE CORREÇÃO DE FONTE QUE ORA SE CORRIGE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECURSO MUNICIPAL PARA OS TRUBUTOS DA EXECUÇÃO DE ECOPONTOS NO BAIRRO DR. JUVÊNIO DE ANDRADE.TP22003-SEUMA, CONTRATO Nº004/2023-SEUMA SUB-ROGADO A SEINFRA.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.962.967/0001-70
library_books Licitação
Número
TP22003-SEUMA
Modalidade
Tomada de Preços
Data Homologação
17/02/2023
Data Publicação
22/11/2022
Valor Estimado
R$ 747.835,95
Valor Total
R$ 715.123,26
assignment Contrato
Número
004/2023-SEUMA
Data Assinatura
06/03/2023
Vigência
21/06/2023 - 04/04/2025
Valor Total
R$ 851.097,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | R$ 18.500,04 | 1,000000 | R$ 18.500,04 |
| Total | R$ 18.500,04 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15237 | RELANÇAMENTO DA NE 04060080 POR MOTIVO DE CORREÇÃO DE FONTE QUE ORA SE CORRIGE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECURSO MUNICIPAL PARA OS TRUBUTOS DA EXECUÇÃO DE ECOPONTOS NO BAIRRO DR. JUVÊNIO DE ANDRADE.TP22003-SEUMA, CONTRATO Nº004/2023-SEUMA SUB-ROGADO A SEINFRA. | 01/10/2024 | 544 | R$ 9.476,41 | |
| 10680 | RELANÇAMENTO DA NE 04060080 POR MOTIVO DE CORREÇÃO DE FONTE QUE ORA SE CORRIGE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECURSO MUNICIPAL PARA OS TRUBUTOS DA EXECUÇÃO DE ECOPONTOS NO BAIRRO DR. JUVÊNIO DE ANDRADE.TP22003-SEUMA, CONTRATO Nº004/2023-SEUMA SUB-ROGADO A SEINFRA. | 24/07/2024 | 524 | R$ 9.023,63 | |
| Total | R$ 18.500,04 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| RELANÇAMENTO DA NE 04060080 POR MOTIVO DE CORREÇÃO DE FONTE QUE ORA SE CORRIGE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECURSO MUNICIPAL PARA OS TRUBUTOS DA EXECUÇÃO DE ECOPONTOS NO BAIRRO DR. JUVÊNIO DE ANDRADE.TP22003-SEUMA, CONTRATO Nº004/2023-SEUMA SUB-ROGADO A SEINFRA. | 24/10/2024 | 24100220 | R$ 9.476,41 | |
| RELANÇAMENTO DA NE 04060080 POR MOTIVO DE CORREÇÃO DE FONTE QUE ORA SE CORRIGE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECURSO MUNICIPAL PARA OS TRUBUTOS DA EXECUÇÃO DE ECOPONTOS NO BAIRRO DR. JUVÊNIO DE ANDRADE.TP22003-SEUMA, CONTRATO Nº004/2023-SEUMA SUB-ROGADO A SEINFRA. | 02/08/2024 | 02080230 | R$ 9.023,63 | |
| Total | R$ 18.500,04 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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