info Empenho
Número
01070315/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Ordinário
Data
01/07/2022
Valor
R$ 20.674,11
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - AR CONDICIONADOS COM INSTALAÇÃO TODOS NOVOS E DE PRIMEIRO USO, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS/ENTIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.805.967/0001-67
library_books Licitação
Número
PE203/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/01/2022
Data Publicação
26/11/2021
Valor Estimado
R$ 1.645.891,10
Valor Total
R$ 1.453.285,58
assignment Contrato
Número
0020/2022-STDE
Data Assinatura
01/03/2022
Vigência
01/03/2022 - 01/03/2023
Valor Total
R$ 32.881,48
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIDADE CONDENSADORA E UNIDADE EVAPORADORA DE CONDICIONADORES DE AR, CICLO FRIO, TIPO SPLIT PAREDE (HIWALL), DE 22.000 BTUS, TENSÃO 220V. | R$ 4.233,37 | 3,000000 | R$ 12.700,11 |
| 2 | UNIDADE CONDENSADORA E UNIDADE EVAPORADORA DE CONDICIONADORES DE AR, CICLO FRIO, TIPO SPLIT PAREDE (HIWALL), DE 12.000 BTUS, TENSÃO 220V. | R$ 2.658,00 | 3,000000 | R$ 7.974,00 |
| Total | R$ 20.674,11 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11311 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - AR CONDICIONADOS COM INSTALAÇÃO TODOS NOVOS E DE PRIMEIRO USO, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS/ENTIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL | 27/07/2022 | 2861 | R$ 20.674,11 | |
| Total | R$ 20.674,11 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - AR CONDICIONADOS COM INSTALAÇÃO TODOS NOVOS E DE PRIMEIRO USO, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS/ENTIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL | 24/08/2022 | 24080013 | R$ 20.674,11 | |
| Total | R$ 20.674,11 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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