info Empenho
Número
01070140/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Global
Data
01/07/2020
Valor
R$ 9.986,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEINF
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
EMP. REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA USO DA COORDENAÇÃO DE VIAS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DE SOBRAL/CE, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DE VIAS, CALÇADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONTRATO Nº062/2019. PE Nº164/2019-SEINF.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.387.532/0001-23
library_books Licitação
Número
164/2019-SEINF
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/12/2019
Data Publicação
24/10/2019
Valor Estimado
R$ 958.654,25
Valor Total
R$ 399.400,00
assignment Contrato
Número
062/2019-SEINF
Data Assinatura
12/12/2019
Vigência
18/12/2019 - 18/12/2020
Valor Total
R$ 9.986,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AÇO CA-50/60. | R$ 4,40 | 2.200,000000 | R$ 9.680,00 |
| 2 | ARAME, RECOZIDO, Nº 18, BWG. | R$ 7,65 | 40,000000 | R$ 306,00 |
| Total | R$ 9.986,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | |||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 11/01/2021 | R$ 9.986,00 |
| Total | R$ 9.986,00 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| EMP. REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA USO DA COORDENAÇÃO DE VIAS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DE SOBRAL/CE, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DE VIAS, CALÇADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONTRATO Nº062/2019. PE Nº164/2019-SEINF. | 03/02/2021 | 03020019 | R$ 9.986,00 |
| Total | R$ 9.986,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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