info Empenho
Número
01070135/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
01/07/2022
Valor
R$ 189.836,31
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos de Operações de Crédito
Programa Atividade
APOIO A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA UGP
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Implementação do Plano de Arborização Urbana de Sobral (Corredores Verdes II), no âmbito do Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral. Conforme contrato 044/2022-SEUMA.
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Recuperação de Áreas Degradadas
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.352.736/0001-42
library_books Licitação
Número
PE22003-SEUMA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/06/2022
Data Publicação
05/05/2022
Valor Estimado
R$ 1.825.746,01
Valor Total
R$ 1.817.970,16
assignment Contrato
Número
044/2022-SEUMA
Data Assinatura
27/06/2022
Vigência
27/06/2022 - 27/06/2025
Valor Total
R$ 1.817.970,16
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CORREDOR VERDE - TRECHO 09 (RUA CAETANO FIGUEIREDO). | R$ 189.836,31 | 1,000000 | R$ 189.836,31 |
| Total | R$ 189.836,31 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15213 | 1ª Medição do Serviço de Implementação do Plano de Arborização Urbana de Sobral (Corredores Verdes II), no âmbito do Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral. Conforme contrato 044/2022-SEUMA. | 30/09/2022 | 168 | R$ 101.803,04 | |
| Total | R$ 101.803,04 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Implementação do Plano de Arborização Urbana de Sobral (Corredores Verdes II), no âmbito do Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral. Conforme contrato 044/2022-SEUMA. | 04/11/2022 | 04110018 | R$ 101.803,04 | |
| Total | R$ 101.803,04 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/11/2022 | 01110409 | R$ 88.033,27 |
| Total | R$ 88.033,27 | ||
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