info Empenho
Número
01040544/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Global
Data
01/04/2025
Valor
R$ 382.677,19
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação - Rec. Exercícios Anteriores
Programa Atividade
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 05030487, POR OCASIÃO DA READEQUAÇÃO DA FONTE DE RECURSO, REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA VERTICAL, LOCALIZADA NO BAIRRO COHAB II, SOBRAL-CE. CONF DP24006-SME.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.858.301/0001-65
library_books Licitação
Número
DP24006-SME
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
04/07/2024
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 4.532.991,61
Valor Total
R$ 4.532.991,61
assignment Contrato
Número
0113/2024-SME
Data Assinatura
04/07/2024
Vigência
17/07/2024 - 08/01/2026
Valor Total
R$ 5.107.801,99
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA | R$ 382.677,19 | 1,000000 | R$ 382.677,19 |
| Total | R$ 382.677,19 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6395
Data: 15/04/2025
Valor: R$ 373.863,71
Descrição / Justificativa: RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 05030487, POR OCASIÃO DA READEQUAÇÃO DA FONTE DE RECURSO, REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA VERTICAL, LOCALIZADA NO BAIRRO COHAB II, SOBRAL-CE. CONF DP24006-SME.
| Número: 1383 | Data Emissão: 11/04/2025 | Doc. Ref.: 202504 | Valor Bruto: R$ 373.863,71 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 373.863,71 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/04/2025 | N° do CGF do Emitente: 2200344 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: d3h9cagy2mfs6lkvuewbzqpx7jr | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA | UNIDADE | 1.0000 | R$ 373.863,71 | R$ 373.863,71 |
Total Geral: R$ 373.863,71
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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