info Empenho
Número
01040073/2015
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2015
Valor
R$ 340.000,00
Natureza
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
Fonte
Recursos Próprios/Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC GESTÃO
Centro de Custo
CONTRATADOS E COOPERADOS
Descrição/Objeto do Empenho
CONTRATACAO DE EMPRESA DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA , CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CLT , PARA ATENDER NECESSIDADES DAS DIVERSAS AREAS ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSASA SECRETARIAS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.531.239/0001-01
library_books Licitação
Número
PP207/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
11/11/2013
Valor Estimado
R$ 2.124.743,16
Valor Total
R$ 8.033.761,12
assignment Contrato
Número
207/2013
Data Assinatura
10/12/2014
Vigência
10/12/2014 - 10/01/2018
Valor Total
R$ 10.881.445,42
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCERIZADA ( AUX. SERV. GERAIS E PORTEIRO | R$ 1,00 | 340.000,000000 | R$ 340.000,00 |
| Total | R$ 340.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4881
Data: 01/04/2015
Valor: R$ 149.825,73
Descrição / Justificativa: CONTRATACAO DE EMPRESA DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA , CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CLT , PARA ATENDER NECESSIDADES DAS DIVERSAS AREAS ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSASA SECRETARIAS
| Número: 13407 | Data Emissão: 01/04/2015 | Doc. Ref.: 201504 | Valor Bruto: R$ 149.825,73 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 149.825,73 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 101041568 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 516894131 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 6220
Data: 04/05/2015
Valor: R$ 146.526,95
Descrição / Justificativa: CONTRATACAO DE EMPRESA DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA , CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CLT , PARA ATENDER NECESSIDADES DAS DIVERSAS AREAS ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSASA SECRETARIAS
| Número: 13643 | Data Emissão: 04/05/2015 | Doc. Ref.: 201505 | Valor Bruto: R$ 146.526,95 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 146.526,95 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/05/2015 | N° do CGF do Emitente: 101041568 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 733673536 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8210
Data: 01/06/2015
Valor: R$ 43.647,32
Descrição / Justificativa: CONTRATACAO DE EMPRESA DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA , CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CLT , PARA ATENDER NECESSIDADES DAS DIVERSAS AREAS ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSASA SECRETARIAS
| Número: 13934 | Data Emissão: 01/06/2015 | Doc. Ref.: 201506 | Valor Bruto: R$ 43.647,32 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 43.647,32 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 101041568 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 220523015 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 340.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATACAO DE EMPRESA DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA , CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CLT , PARA ATENDER NECESSIDADES DAS DIVERSAS AREAS ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSASA SECRETARIAS | 12/06/2015 | 12060052 | R$ 43.647,32 | |
| CONTRATACAO DE EMPRESA DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA , CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CLT , PARA ATENDER NECESSIDADES DAS DIVERSAS AREAS ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSASA SECRETARIAS | 12/05/2015 | 12050118 | R$ 146.526,95 | |
| CONTRATACAO DE EMPRESA DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA , CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CLT , PARA ATENDER NECESSIDADES DAS DIVERSAS AREAS ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSASA SECRETARIAS | 14/04/2015 | 14040069 | R$ 149.825,73 | |
| Total | R$ 340.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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