info Empenho
Número
01040059/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/04/2021
Valor
R$ 41.800,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - B.C.S. - COVID19 - Exercício Anterior
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
library_books Licitação
Número
PP004/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/09/2020
Data Publicação
03/08/2020
Valor Estimado
R$ 2.007.560,00
Valor Total
R$ 409.680,00
assignment Contrato
Número
0407/2020-SAUDE
Data Assinatura
26/10/2020
Vigência
26/10/2020 - 25/10/2021
Valor Total
R$ 143.880,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AZITROMICINA, 500 MG. | R$ 2,09 | 20.000,000000 | R$ 41.800,00 |
| Total | R$ 41.800,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8745
Data: 07/05/2021
Valor: R$ 41.382,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 335219 | Data Emissão: 27/04/2021 | Doc. Ref.: 202104 | Valor Bruto: R$ 41.382,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 41.382,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/04/2021 | N° do CGF do Emitente: 1101994 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126210030717591 | Chave Acesso: 26210408778201000126550010003352191706366162 | Chave Verific: 26210408778201000126550010003352191706366162 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AZITROMICINA, 500 MG. | COMPRIMIDO | 19800.0000 | R$ 2,09 | R$ 41.382,00 |
Total Geral: R$ 41.382,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 09/06/2021 | 09060039 | R$ 41.382,00 | |
| Total | R$ 41.382,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO | 08/09/2021 | 08090019 | R$ 418,00 |
| Total | R$ 418,00 | ||
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