Sobral - Transparência

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Empenho

Número

01040048/2019

Unidade Orçamentária

SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS

Modalidade

Estimado

Data

01/04/2019

Valor

R$ 251.705,96

Natureza

Obras e Instalações

Fonte

Recursos Ordinários

Programa Atividade

DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA

Centro de Custo

OBRAS E INSTALAÇÕES.

Descrição/Objeto do Empenho

REF.A CONTRAPARTIDA FIN. DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DO PARQUE SINHÁ SABÓIA, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE. CONTRATO N° 057/2018,CP N 007/2018-SECOMP. CONV. 014/2018- CIDADES, INST. 1044971.(EMP.DE +7,95% DE 18% DA REPAC. DO CONTRATO).

Função

Urbanismo

Subfunção

Infra-Estrutura Urbana

Dados do Favorecido

Favorecido

SALINAS EMPREEDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Favorecido CNPJ/CPF

73.694.788/0001-57

Licitação

Número

CP007/2018-SECO

Modalidade

Concorrência Pública

Data Homologação

19/06/2018

Data Publicação

15/05/2018

Valor Estimado

R$ 4.265.445,66

Valor Total

R$ 3.167.581,87

Detalhes

Contrato

Número

057/2018-SECOMP

Data Assinatura

18/07/2018

Vigência

07/08/2018 - 18/05/2021

Valor Total

R$ 3.628.349,20

Detalhes

Itens

#	Item	Valor Unitário	Quantidade	Total
1	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	R$ 3.167.581,87	0,079500	R$ 251.705,96
Total				R$ 251.705,96

Histórico de Liquidação

Cód. Liquidação: 3642

Data: 10/04/2019

Valor: R$ 53.439,92

Descrição / Justificativa: REF.A CONTRAPARTIDA FIN. DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DO PARQUE SINHÁ SABÓIA, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE. CONTRATO N° 057/2018,CP N 007/2018-SECOMP. CONV. 014/2018- CIDADES, INST. 1044971.(EMP.DE +7,95% DE 18% DA REPAC. DO CONTRATO).

Número: 00101004	Data Emissão: 10/04/2019	Doc. Ref.: 201904	Valor Bruto: R$ 53.439,92
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 53.439,92
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF:	N° do CGF do Emitente: 4210	UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 0	Chave Acesso: 0	Chave Verific: 53CAEF361	Série do Selo:

Nº (s) Formulário(s):

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
001	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	UNIDADE	0.0169	R$ 3.167.581,87	R$ 53.439,92

Cód. Liquidação: 6144

Data: 30/05/2019

Valor: R$ 14.371,14

Número: 201900000101035	Data Emissão: 30/05/2019	Doc. Ref.: 201905	Valor Bruto: R$ 14.371,14
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 14.371,14
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF:	N° do CGF do Emitente: 4210	UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 0	Chave Acesso: 0	Chave Verific: 3BE8D885E	Série do Selo:

Nº (s) Formulário(s):

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
001	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	UNIDADE	0.0045	R$ 3.167.581,87	R$ 14.371,14

Cód. Liquidação: 6983

Data: 13/06/2019

Valor: R$ 38.162,35

Número: 201900000101046	Data Emissão: 13/06/2019	Doc. Ref.: 201906	Valor Bruto: R$ 38.162,35
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 38.162,35
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF:	N° do CGF do Emitente: 4210	UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 0	Chave Acesso: 0	Chave Verific: 7BA748646	Série do Selo:

Nº (s) Formulário(s):

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
001	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	UNIDADE	0.0120	R$ 3.167.581,87	R$ 38.162,35

Cód. Liquidação: 8891

Data: 15/07/2019

Valor: R$ 43.250,33

Número: 00101065	Data Emissão: 15/07/2019	Doc. Ref.: 201907	Valor Bruto: R$ 43.250,33
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 43.250,33
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF:	N° do CGF do Emitente: 4210	UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 0	Chave Acesso: 0	Chave Verific: C7D3F36D3	Série do Selo:

Nº (s) Formulário(s):

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
001	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	UNIDADE	0.0136	R$ 3.167.581,87	R$ 43.250,33

Cód. Liquidação: 12836

Data: 18/09/2019

Valor: R$ 14.420,83

Número: 201900000101101	Data Emissão: 18/09/2019	Doc. Ref.: 201909	Valor Bruto: R$ 14.420,83
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 14.420,83
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF:	N° do CGF do Emitente: 4210	UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 0	Chave Acesso: 0	Chave Verific: 572442dc4	Série do Selo:

Nº (s) Formulário(s):

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
001	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	UNIDADE	0.0053	R$ 2.707.546,66	R$ 14.420,83

Cód. Liquidação: 12845

Data: 18/09/2019

Valor: R$ 20.879,27

Número: 201900000101102	Data Emissão: 18/09/2019	Doc. Ref.: 201909	Valor Bruto: R$ 20.879,27
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 20.879,27
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF:	N° do CGF do Emitente: 4210	UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 0	Chave Acesso: 0	Chave Verific: 5C4FC3FB4	Série do Selo:

Nº (s) Formulário(s):

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
001	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	UNIDADE	0.0077	R$ 2.707.546,66	R$ 20.879,27

Cód. Liquidação: 14349

Data: 15/10/2019

Valor: R$ 30.684,31

Número: 201900000101126	Data Emissão: 15/10/2019	Doc. Ref.: 201910	Valor Bruto: R$ 30.684,31
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 30.684,31
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF:	N° do CGF do Emitente: 4210	UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 0	Chave Acesso: 0	Chave Verific: 7029239C0	Série do Selo:

Nº (s) Formulário(s):

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
001	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	UNIDADE	0.0096	R$ 3.167.581,87	R$ 30.684,31

Cód. Liquidação: 17914

Data: 10/12/2019

Valor: R$ 16.318,45

Número: 201900000101179	Data Emissão: 10/12/2019	Doc. Ref.: 201912	Valor Bruto: R$ 16.318,45
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 16.318,45
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF:	N° do CGF do Emitente: 4210	UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 0	Chave Acesso: 0	Chave Verific: 2E1CD806F	Série do Selo:

Nº (s) Formulário(s):

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
001	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	UNIDADE	0.0010	R$ 3.167.581,87	R$ 16.318,45

Total Geral: R$ 231.526,60

Histórico de Pagamento

Descrição	Data	Doc	Valor
REF.A CONTRAPARTIDA FIN. DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DO PARQUE SINHÁ SABÓIA, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE. CONTRATO N° 057/2018,CP N 007/2018-SECOMP. CONV. 014/2018- CIDADES, INST. 1044971.(EMP.DE +7,95% DE 18% DA REPAC. DO CONTRATO).	17/12/2019	17120035	R$ 16.318,45
REF.A CONTRAPARTIDA FIN. DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DO PARQUE SINHÁ SABÓIA, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE. CONTRATO N° 057/2018,CP N 007/2018-SECOMP. CONV. 014/2018- CIDADES, INST. 1044971.(EMP.DE +7,95% DE 18% DA REPAC. DO CONTRATO).	22/10/2019	22100035	R$ 30.684,31
REF.A CONTRAPARTIDA FIN. DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DO PARQUE SINHÁ SABÓIA, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE. CONTRATO N° 057/2018,CP N 007/2018-SECOMP. CONV. 014/2018- CIDADES, INST. 1044971.(EMP.DE +7,95% DE 18% DA REPAC. DO CONTRATO).	24/09/2019	24090058	R$ 43.250,33
REF.A CONTRAPARTIDA FIN. DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DO PARQUE SINHÁ SABÓIA, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE. CONTRATO N° 057/2018,CP N 007/2018-SECOMP. CONV. 014/2018- CIDADES, INST. 1044971.(EMP.DE +7,95% DE 18% DA REPAC. DO CONTRATO).	24/09/2019	24090109	R$ 14.420,83
REF.A CONTRAPARTIDA FIN. DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DO PARQUE SINHÁ SABÓIA, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE. CONTRATO N° 057/2018,CP N 007/2018-SECOMP. CONV. 014/2018- CIDADES, INST. 1044971.(EMP.DE +7,95% DE 18% DA REPAC. DO CONTRATO).	24/09/2019	24090107	R$ 20.879,27
REF.A CONTRAPARTIDA FIN. DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DO PARQUE SINHÁ SABÓIA, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE. CONTRATO N° 057/2018,CP N 007/2018-SECOMP. CONV. 014/2018- CIDADES, INST. 1044971.(EMP.DE +7,95% DE 18% DA REPAC. DO CONTRATO).	19/06/2019	19060103	R$ 38.162,35
REF.A CONTRAPARTIDA FIN. DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DO PARQUE SINHÁ SABÓIA, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE. CONTRATO N° 057/2018,CP N 007/2018-SECOMP. CONV. 014/2018- CIDADES, INST. 1044971.(EMP.DE +7,95% DE 18% DA REPAC. DO CONTRATO).	11/06/2019	11060036	R$ 14.371,14
REF.A CONTRAPARTIDA FIN. DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DO PARQUE SINHÁ SABÓIA, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE. CONTRATO N° 057/2018,CP N 007/2018-SECOMP. CONV. 014/2018- CIDADES, INST. 1044971.(EMP.DE +7,95% DE 18% DA REPAC. DO CONTRATO).	29/04/2019	29040044	R$ 53.439,92
Total			R$ 231.526,60

Histórico de Cancelamento

Descrição	Data	Nota	Valor
SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	02/12/2019	02120471	R$ 20.179,36
Total			R$ 20.179,36

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