info Empenho
Número
01040009/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2021
Valor
R$ 400.000,00
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Recursos de Operações de Crédito
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTO AO EMPENHO 24020011 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO SINHA SABOIA, EM SOBRAL, CONFORME CONTRATO DE N°147/2020 SMS - OPERACAO DE CREDITO (PRODESOL).
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.858.301/0001-65
library_books Licitação
Número
001/2020-SMS
Modalidade
Tomada de Preços
Data Homologação
17/04/2020
Data Publicação
15/01/2020
Valor Estimado
R$ 2.886.556,78
Valor Total
R$ 2.134.614,03
assignment Contrato
Número
0147/2020-SAUDE
Data Assinatura
23/04/2020
Vigência
30/04/2020 - 19/03/2022
Valor Total
R$ 2.566.864,03
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | R$ 400.000,00 | 1,000000 | R$ 400.000,00 |
| Total | R$ 400.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2950
Data: 13/04/2021
Valor: R$ 202.917,36
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTO AO EMPENHO 24020011 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO SINHA SABOIA, EM SOBRAL, CONFORME CONTRATO DE N°147/2020 SMS - OPERACAO DE CREDITO (PRODESOL).
| Número: 734 | Data Emissão: 09/04/2021 | Doc. Ref.: 202104 | Valor Bruto: R$ 202.917,36 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 202.917,36 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/04/2021 | N° do CGF do Emitente: 2200344 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: F9XLHDTGB | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 202.917,36 | R$ 202.917,36 |
Cód. Liquidação: 6365
Data: 05/05/2021
Valor: R$ 197.082,64
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTO AO EMPENHO 24020011 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO SINHA SABOIA, EM SOBRAL, CONFORME CONTRATO DE N°147/2020 SMS - OPERACAO DE CREDITO (PRODESOL).
| Número: 749 | Data Emissão: 04/05/2021 | Doc. Ref.: 202105 | Valor Bruto: R$ 197.082,64 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 197.082,64 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/05/2021 | N° do CGF do Emitente: 2200344 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: sliqhenx7 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 197.082,64 | R$ 197.082,64 |
Total Geral: R$ 400.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTO AO EMPENHO 24020011 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO SINHA SABOIA, EM SOBRAL, CONFORME CONTRATO DE N°147/2020 SMS - OPERACAO DE CREDITO (PRODESOL). | 14/05/2021 | 14050052 | R$ 197.082,64 | |
| COMPLEMENTO AO EMPENHO 24020011 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO SINHA SABOIA, EM SOBRAL, CONFORME CONTRATO DE N°147/2020 SMS - OPERACAO DE CREDITO (PRODESOL). | 22/04/2021 | 22040061 | R$ 202.917,36 | |
| Total | R$ 400.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})