info Empenho
Número
01030588/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2024
Valor
R$ 17.706,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA E MANUTENÇAO DE TRANSPORTE ESCOLAR
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LLM-7J96, NAS LOCALIDADES DE PEDRA DE FOGO/PONTA DA SERRA/ PEDRA DE FOGO/ LAGOA DO MEIO/ APRAZIVEL + APRAZIVEL/ PAU D`ARQUINHO/ PAU D'ARCO / APRAZIVEL (MANHÃ/TARDE) PE22011-SME
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.324.340/0001-57
library_books Licitação
Número
PE22011-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/07/2022
Data Publicação
24/03/2022
Valor Estimado
R$ 3.800.885,76
Valor Total
R$ 1.779.742,08
assignment Contrato
Número
0187/2022-SME
Data Assinatura
01/09/2022
Vigência
01/09/2022 - 01/03/2026
Valor Total
R$ 849.888,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA APRAZÍVEL I | R$ 11,35 | 1.560,000000 | R$ 17.706,00 |
| Total | R$ 17.706,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4548
Data: 16/04/2024
Valor: R$ 14.607,45
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LLM-7J96, NAS LOCALIDADES DE PEDRA DE FOGO/PONTA DA SERRA/ PEDRA DE FOGO/ LAGOA DO MEIO/ APRAZIVEL + APRAZIVEL/ PAU D`ARQUINHO/ PAU D'ARCO / APRAZIVEL (MANHÃ/TARDE) PE22011-SME
| Número: 165 | Data Emissão: 15/04/2024 | Doc. Ref.: 202404 | Valor Bruto: R$ 14.607,45 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.607,45 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/04/2024 | N° do CGF do Emitente: 11347 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: qce3fuiprjtxg5wlh2kaom48ydv | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA APRAZÍVEL I | QUILOMETRO | 1287.0000 | R$ 11,35 | R$ 14.607,45 |
Total Geral: R$ 14.607,45
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LLM-7J96, NAS LOCALIDADES DE PEDRA DE FOGO/PONTA DA SERRA/ PEDRA DE FOGO/ LAGOA DO MEIO/ APRAZIVEL + APRAZIVEL/ PAU D`ARQUINHO/ PAU D'ARCO / APRAZIVEL (MANHÃ/TARDE) PE22011-SME | 03/05/2024 | 03050034 | R$ 14.607,45 | |
| Total | R$ 14.607,45 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 02/05/2024 | 02050038 | R$ 3.098,55 |
| Total | R$ 3.098,55 | ||
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