info Empenho
Número
01030230/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2022
Valor
R$ 336.000,00
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação
Programa Atividade
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO CENTRO, SOBRAL-CE, ORIUNDO DA TP017/21-SME E CONVÊNIO Nº 012/2021.
Função
Educação
Subfunção
Educação Infantil
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.080.605/0001-30
library_books Licitação
Número
TP017/21-SME
Modalidade
Tomada de Preços
Data Homologação
09/12/2021
Data Publicação
13/07/2021
Valor Estimado
R$ 2.530.865,83
Valor Total
R$ 1.845.200,00
assignment Contrato
Número
0763/2021-SME
Data Assinatura
13/12/2021
Vigência
23/12/2021 - 16/06/2023
Valor Total
R$ 2.247.988,85
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | R$ 336.000,00 | 1,000000 | R$ 336.000,00 |
| Total | R$ 336.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3432
Data: 28/03/2022
Valor: R$ 334.272,18
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO CENTRO, SOBRAL-CE, ORIUNDO DA TP017/21-SME E CONVÊNIO Nº 012/2021.
| Número: 448 | Data Emissão: 28/03/2022 | Doc. Ref.: 202203 | Valor Bruto: R$ 334.272,18 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 334.272,18 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 28/03/2022 | N° do CGF do Emitente: 4755 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: hti3c4odv | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 334.272,18 | R$ 334.272,18 |
Cód. Liquidação: 3814
Data: 05/04/2022
Valor: R$ 1.727,82
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO CENTRO, SOBRAL-CE, ORIUNDO DA TP017/21-SME E CONVÊNIO Nº 012/2021.
| Número: 453 | Data Emissão: 05/04/2022 | Doc. Ref.: 202204 | Valor Bruto: R$ 1.727,82 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.727,82 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 05/04/2022 | N° do CGF do Emitente: 4755 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: uiapnx9yo | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.727,82 | R$ 1.727,82 |
Total Geral: R$ 336.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO CENTRO, SOBRAL-CE, ORIUNDO DA TP017/21-SME E CONVÊNIO Nº 012/2021. | 20/04/2022 | 20040028 | R$ 1.727,82 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO CENTRO, SOBRAL-CE, ORIUNDO DA TP017/21-SME E CONVÊNIO Nº 012/2021. | 07/04/2022 | 07040020 | R$ 334.272,18 | |
| Total | R$ 336.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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