info Empenho
Número
01030041/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2024
Valor
R$ 234.788,73
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
HOSPITAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO RECURSO PRÉ-FIXADO DA MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME O CONTRATO DE N° 001/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.818.313/0007-96
library_books Licitação
Número
CV001/2024-SMS
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
09/01/2024
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 35.451.164,82
Valor Total
R$ 35.451.164,82
assignment Contrato
Número
001/2024-SMS
Data Assinatura
09/01/2024
Vigência
09/01/2024 - 07/05/2025
Valor Total
R$ 46.481.925,38
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS. | R$ 234.788,73 | 1,000000 | R$ 234.788,73 |
| Total | R$ 234.788,73 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1769
Data: 06/03/2024
Valor: R$ 234.788,73
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO RECURSO PRÉ-FIXADO DA MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME O CONTRATO DE N° 001/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
| Número: 16151 | Data Emissão: 06/03/2024 | Doc. Ref.: 202403 | Valor Bruto: R$ 234.788,73 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 234.788,73 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/03/2024 | N° do CGF do Emitente: 000004684 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 3ph8x67jofu2ia5qd9mwzvlknsy | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 234.788,73 | R$ 234.788,73 |
Total Geral: R$ 234.788,73
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO RECURSO PRÉ-FIXADO DA MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME O CONTRATO DE N° 001/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 11/03/2024 | 11030002 | R$ 234.788,73 | |
| Total | R$ 234.788,73 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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