info Empenho
Número
01030036/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2022
Valor
R$ 1.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
TELEFONE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03011060, REF AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (TELEFONIA FIXA), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
76.535.764/0001-43
library_books Licitação
Número
PE149/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/02/2021
Data Publicação
22/12/2020
Valor Estimado
R$ 930.836,41
Valor Total
R$ 1.801.359,60
assignment Contrato
Número
002/2021-SEPLAG
Data Assinatura
30/03/2021
Vigência
30/03/2021 - 30/03/2026
Valor Total
R$ 4.503.399,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE TELEFONIA - CUSTO COM LIGAÇÕES LOCAIS E LONGA DISTÂNCIA (ORIGEM DE RAMAL FIXO-CENTRAL VIRTUAL ÚNICA). | R$ 1.000,00 | 1,000000 | R$ 1.000,00 |
| Total | R$ 1.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6425
Data: 09/05/2022
Valor: R$ 107,36
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03011060, REF AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (TELEFONIA FIXA), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 107,36 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 107,36 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 5390
Data: 08/04/2022
Valor: R$ 63,01
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03011060, REF AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (TELEFONIA FIXA), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 63,01 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 63,01 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 5546
Data: 22/04/2022
Valor: R$ 214,62
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03011060, REF AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (TELEFONIA FIXA), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 214,62 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 214,62 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9243
Data: 20/06/2022
Valor: R$ 214,56
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03011060, REF AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (TELEFONIA FIXA), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 214,56 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 214,56 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8948
Data: 24/06/2022
Valor: R$ 104,11
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03011060, REF AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (TELEFONIA FIXA), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 104,11 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 104,11 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 10478
Data: 07/07/2022
Valor: R$ 81,78
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03011060, REF AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (TELEFONIA FIXA), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 81,78 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 81,78 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7220
Data: 19/05/2022
Valor: R$ 214,56
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03011060, REF AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (TELEFONIA FIXA), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 214,56 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 214,56 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03011060, REF AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (TELEFONIA FIXA), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 01/08/2022 | 01080001 | R$ 81,78 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03011060, REF AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (TELEFONIA FIXA), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 20/07/2022 | 20070098 | R$ 214,56 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03011060, REF AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (TELEFONIA FIXA), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 08/07/2022 | 08070183 | R$ 104,11 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03011060, REF AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (TELEFONIA FIXA), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 15/06/2022 | 15060159 | R$ 214,56 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03011060, REF AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (TELEFONIA FIXA), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 27/05/2022 | 27050057 | R$ 107,36 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03011060, REF AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (TELEFONIA FIXA), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 25/05/2022 | 25050022 | R$ 63,01 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03011060, REF AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (TELEFONIA FIXA), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 16/05/2022 | 16050019 | R$ 214,62 | |
| Total | R$ 1.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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