info Empenho
Número
01020736/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/02/2022
Valor
R$ 121.020,00
Natureza
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDACAO DAS LEIS TRABALHISTAS.PE049/2017.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.468.050/0001-47
library_books Licitação
Número
PE049/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/09/2017
Data Publicação
21/08/2017
Valor Estimado
R$ 7.218.711,00
Valor Total
R$ 3.832.236,36
assignment Contrato
Número
026/2017-SECOG
Data Assinatura
10/10/2017
Vigência
10/10/2017 - 10/04/2023
Valor Total
R$ 13.647.719,22
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA | R$ 42.820,00 | 1,000000 | R$ 42.820,00 |
| 2 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA | R$ 78.200,00 | 1,000000 | R$ 78.200,00 |
| Total | R$ 121.020,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2536
Data: 04/03/2022
Valor: R$ 120.955,79
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDACAO DAS LEIS TRABALHISTAS.PE049/2017.
| Número: 10036 | Data Emissão: 04/03/2022 | Doc. Ref.: 202203 | Valor Bruto: R$ 120.955,79 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 120.955,79 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 04/03/2022 | N° do CGF do Emitente: 1984314 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 952758065 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA | UNIDADE | 1.0000 | R$ 78.145,55 | R$ 78.145,55 |
| 002 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA | UNIDADE | 1.0000 | R$ 42.810,24 | R$ 42.810,24 |
Total Geral: R$ 120.955,79
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDACAO DAS LEIS TRABALHISTAS.PE049/2017. | 21/03/2022 | 21030011 | R$ 120.955,79 | |
| Total | R$ 120.955,79 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 04/03/2022 | 04030003 | R$ 64,21 |
| Total | R$ 64,21 | ||
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