info Empenho
Número
01020121/2024
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2024
Valor
R$ 243,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PSE
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de desodorizador de ar, destinado aos Acolhimentos e Centro POP. RECURSO FEDERAL. Contrato: 041/2023-SEDHAS. Licitação: PE22025-SEPLAG.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.644.910/0001-09
library_books Licitação
Número
PE22025-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/04/2023
Data Publicação
21/07/2022
Valor Estimado
R$ 328.259,97
Valor Total
R$ 129.509,53
assignment Contrato
Número
041/2023-SEDHAS
Data Assinatura
07/06/2023
Vigência
07/06/2023 - 07/06/2024
Valor Total
R$ 2.648,70
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DESODORIZADOR DE AR NÃO CONTENDO CFC- CLOROFLUORCARBONO, PURIFICADOR DE AMBIENTES EM FORMA DE AEROSOL, DUPLA AÇÃO, FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL, FRASCO 360ML. | R$ 8,10 | 30,000000 | R$ 243,00 |
| Total | R$ 243,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3896 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de desodorizador de ar, destinado aos Acolhimentos e Centro POP. RECURSO FEDERAL. Contrato: 041/2023-SEDHAS. Licitação: PE22025-SEPLAG. | 13/03/2024 | 14282 | R$ 243,00 | |
| Total | R$ 243,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de desodorizador de ar, destinado aos Acolhimentos e Centro POP. RECURSO FEDERAL. Contrato: 041/2023-SEDHAS. Licitação: PE22025-SEPLAG. | 23/04/2024 | 23040070 | R$ 243,00 | |
| Total | R$ 243,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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