info Empenho
Número
01020094/2024
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2024
Valor
R$ 97,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos - Assistência Social
Programa Atividade
APOIO A ENTIDADES SOCIAIS DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de desodorizador de ar, destinado ao Centro do Idoso. RECURSO PRÓPRIO. Contrato: 041/2023-SEDHAS. Licitação: PE22025-SEPLAG.
Função
Assistência Social
Subfunção
Asistência ao Idoso
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.644.910/0001-09
library_books Licitação
Número
PE22025-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/04/2023
Data Publicação
21/07/2022
Valor Estimado
R$ 328.259,97
Valor Total
R$ 129.509,53
assignment Contrato
Número
041/2023-SEDHAS
Data Assinatura
07/06/2023
Vigência
07/06/2023 - 07/06/2024
Valor Total
R$ 2.648,70
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 8.000,00 | 2,000000 | R$ 16.000,00 |
| 2 | DESODORIZADOR DE AR NÃO CONTENDO CFC- CLOROFLUORCARBONO, PURIFICADOR DE AMBIENTES EM FORMA DE AEROSOL, DUPLA AÇÃO, FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL, FRASCO 360ML. | R$ 8,10 | 12,000000 | R$ 97,20 |
| Total | R$ 97,20 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3910
Data: 15/03/2024
Valor: R$ 97,20
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de desodorizador de ar, destinado ao Centro do Idoso. RECURSO PRÓPRIO. Contrato: 041/2023-SEDHAS. Licitação: PE22025-SEPLAG.
| Número: 14283 | Data Emissão: 11/03/2024 | Doc. Ref.: 202403 | Valor Bruto: R$ 97,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 97,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/03/2024 | N° do CGF do Emitente: 2320177779 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323240020429902 | Chave Acesso: 23240326644910000109550010000142831660133186 | Chave Verific: 23240326644910000109550010000142831660133186 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DESODORIZADOR DE AR NÃO CONTENDO CFC- CLOROFLUORCARBONO, PURIFICADOR DE AMBIENTES EM FORMA DE AEROSOL, DUPLA AÇÃO, FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL, FRASCO 360ML. | FRASCO | 12.0000 | R$ 8,10 | R$ 97,20 |
Cód. Liquidação: 90022
Data: 08/01/2024
Valor: R$ 1.000,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DO CADASTRO ÚNICO. REFERENTE A DOIS MESES. RECURSO FEDERAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.000,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.000,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2320177779 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.097,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de desodorizador de ar, destinado ao Centro do Idoso. RECURSO PRÓPRIO. Contrato: 041/2023-SEDHAS. Licitação: PE22025-SEPLAG. | 23/04/2024 | 23040063 | R$ 97,20 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DO CADASTRO ÚNICO. REFERENTE A DOIS MESES. RECURSO FEDERAL. | 08/01/2024 | 11190122 | R$ 1.000,00 | |
| Total | R$ 1.097,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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