content_paste Empenhos
| Total | 15105 | Total Empenhado: | R$ 1.414.149.297,17 |
| Número | Classificação Orçamentária | Descrição | Modalidade | Secretaria | Favorecido | Data | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30120001/2024 | 33903000-Material de Consumo | AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA O SAE DE SOBRAL (Veja mais) | Estimado | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | ORDEP PRODUTOS SANEANTES LTDA | 30/12/2024 | R$ 32.850,00 | visibility |
| 30120002/2024 | 31901300-Obrigações Patronais | COMPLEMENTO AO EMPENHO DE Nº 11120046 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS. (Veja mais) | Ordinário | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 30/12/2024 | R$ 27.207,03 | visibility |
| 30120001/2024 | 33909100-Sentenças Judiciais | PAGAMENTO A SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL EM FACE DE VALORES RECEBIDOS EM CONTA DE TITULARIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO Nº 0802660-24. ... (Veja mais) | Ordinário | SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | SANTA CASA MISERICORDIA DE SOBRAL | 30/12/2024 | R$ 1.153.809,79 | visibility |
| 30120002/2024 | 33914100-Contribuições | Transferência de superávit financeiro entre o SAAE e a Prefeitura de Sobral, de acordo com o Art. 10 da Leimunicipal n° 1701 de 19 de dezembro de 2 ... (Veja mais) | Estimado | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL | 30/12/2024 | R$ 549.999,50 | visibility |
| 30120004/2024 | 31901300-Obrigações Patronais | COMPLEMENTO AO EMPENHO DE Nº 23120025 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS. (Veja mais) | Ordinário | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 30/12/2024 | R$ 921,85 | visibility |
| 30120003/2024 | 31901300-Obrigações Patronais | COMPLEMENTO AO EMPENHO DE Nº 10120042 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS. (Veja mais) | Ordinário | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 30/12/2024 | R$ 3.134,70 | visibility |
| 27120008/2024 | 44905100-Obras e Instalações | REF. AO RECURSO PARA APOSTILAMENTO DE MEDIÇÃO Nº 19ª ATÉ 21ª DO CONTRATO Nº10/2021, CP Nº006/2020. DE ACORDO COM O INCC DA OBRA DO SISTEMA DE ... (Veja mais) | Estimado | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | TUTTI ENGENHARIA CIVIL LTDA | 27/12/2024 | R$ 333.553,21 | visibility |
| 27120009/2024 | 44905100-Obras e Instalações | REF. AO RECURSO PARA APOSTILAMENTO DE MEDIÇÃO Nº 37ª ATÉ 39ª DO CONTRATO Nº10/2021, CP Nº006/2020. DE ACORDO COM O INCC DA OBRA DO SISTEMA DE ... (Veja mais) | Estimado | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | TUTTI ENGENHARIA CIVIL LTDA | 27/12/2024 | R$ 186.542,53 | visibility |
| 27120032/2024 | 33903000-Material de Consumo | AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDER AOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME O CONTRATO DE Nº 144/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - ... (Veja mais) | Estimado | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ROBERTO CORETTI - ME | 27/12/2024 | R$ 12.270,00 | visibility |
| 27120007/2024 | 33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | EMPENHO COMPLEMENTAR AO 01110111 DAS DESPESAS ESTIMADAS DO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DO AGRUPAMENTO DE LINHAS DA SECRETARIA DA SEGURANÇA C ... (Veja mais) | Estimado | SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ | OI S.A. TELEFONE FIXO | 27/12/2024 | R$ 1.514,84 | visibility |
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