content_paste Empenhos
| Total | 15105 | Total Empenhado: | R$ 1.414.149.297,17 |
| Número | Classificação Orçamentária | Descrição | Modalidade | Secretaria | Favorecido | Data | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30120003/2024 | 31901300-Obrigações Patronais | COMPLEMENTO AO EMPENHO DE Nº 10120042 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS. (Veja mais) | Ordinário | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 30/12/2024 | R$ 3.134,70 | visibility |
| 30120002/2024 | 31901300-Obrigações Patronais | COMPLEMENTO AO EMPENHO DE Nº 11120046 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS. (Veja mais) | Ordinário | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 30/12/2024 | R$ 27.207,03 | visibility |
| 30120001/2024 | 33909100-Sentenças Judiciais | PAGAMENTO A SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL EM FACE DE VALORES RECEBIDOS EM CONTA DE TITULARIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO Nº 0802660-24. ... (Veja mais) | Ordinário | SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | SANTA CASA MISERICORDIA DE SOBRAL | 30/12/2024 | R$ 1.153.809,79 | visibility |
| 30120001/2024 | 33903000-Material de Consumo | AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA O SAE DE SOBRAL (Veja mais) | Estimado | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | ORDEP PRODUTOS SANEANTES LTDA | 30/12/2024 | R$ 32.850,00 | visibility |
| 30120002/2024 | 33914100-Contribuições | Transferência de superávit financeiro entre o SAAE e a Prefeitura de Sobral, de acordo com o Art. 10 da Leimunicipal n° 1701 de 19 de dezembro de 2 ... (Veja mais) | Estimado | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL | 30/12/2024 | R$ 549.999,50 | visibility |
| 30120004/2024 | 31901300-Obrigações Patronais | COMPLEMENTO AO EMPENHO DE Nº 23120025 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS. (Veja mais) | Ordinário | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 30/12/2024 | R$ 921,85 | visibility |
| 27120001/2024 | 31901100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01100490, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO - ENSINO FUNDAMENTAL - DA SECRETARIA MUNICI ... (Veja mais) | Estimado | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | FOPAG - FUNDEB FUNDAM EFETIVOS E COMISSIONADOS | 27/12/2024 | R$ 5.226.499,90 | visibility |
| 27120002/2024 | 31900400-Contratação por Tempo Determinado | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01110314, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO - ENSINO FUNDAMENTAL - DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUC ... (Veja mais) | Estimado | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | FOPAG - FUNDEB - TEMPORÁRIOS - FUNDAMENTAL | 27/12/2024 | R$ 3.454.009,89 | visibility |
| 27120016/2024 | 31901600-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM (HONORÁRIOS SU ... (Veja mais) | Estimado | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | FOPAG - FUNDO DE APRIMORAMENTO DAS ATIV. JURIDICAS | 27/12/2024 | R$ 404.552,91 | visibility |
| 27120005/2024 | 44905100-Obras e Instalações | SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CSF SÃO FRANCISCO, CONFORME MAPP 2768, CONVENIO Nº 02/2024 SOP, CONTRATO Nº 123/2024 E PMS 2022-2025. (Veja mais) | Ordinário | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | LG ENGENHARIA LTDA | 27/12/2024 | R$ 182.798,55 | visibility |
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