content_paste Empenhos
Informações atualizadas em: 21/05/2026
| Total | 15105 | Total Empenhado: | R$ 1.414.149.297,17 |
| Número | Classificação Orçamentária | Descrição | Modalidade | Secretaria | Favorecido | Data | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30120001/2024 | 33909100-Sentenças Judiciais | PAGAMENTO A SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL EM FACE DE VALORES RECEBIDOS EM CONTA DE TITULARIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO Nº 0802660-24. ... (Veja mais) | Ordinário | SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | SANTA CASA MISERICORDIA DE SOBRAL | 30/12/2024 | R$ 1.153.809,79 | visibility |
| 30120001/2024 | 33903000-Material de Consumo | AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA O SAE DE SOBRAL (Veja mais) | Estimado | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | ORDEP PRODUTOS SANEANTES LTDA | 30/12/2024 | R$ 32.850,00 | visibility |
| 30120004/2024 | 31901300-Obrigações Patronais | COMPLEMENTO AO EMPENHO DE Nº 23120025 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS. (Veja mais) | Ordinário | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 30/12/2024 | R$ 921,85 | visibility |
| 30120003/2024 | 31901300-Obrigações Patronais | COMPLEMENTO AO EMPENHO DE Nº 10120042 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS. (Veja mais) | Ordinário | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 30/12/2024 | R$ 3.134,70 | visibility |
| 30120002/2024 | 33914100-Contribuições | Transferência de superávit financeiro entre o SAAE e a Prefeitura de Sobral, de acordo com o Art. 10 da Leimunicipal n° 1701 de 19 de dezembro de 2 ... (Veja mais) | Estimado | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL | 30/12/2024 | R$ 549.999,50 | visibility |
| 30120002/2024 | 31901300-Obrigações Patronais | COMPLEMENTO AO EMPENHO DE Nº 11120046 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS. (Veja mais) | Ordinário | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 30/12/2024 | R$ 27.207,03 | visibility |
| 27120007/2024 | 33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | EMPENHO COMPLEMENTAR AO 01110111 DAS DESPESAS ESTIMADAS DO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DO AGRUPAMENTO DE LINHAS DA SECRETARIA DA SEGURANÇA C ... (Veja mais) | Estimado | SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ | OI S.A. TELEFONE FIXO | 27/12/2024 | R$ 1.514,84 | visibility |
| 27120013/2024 | 31901100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Valor que se empenha para complementar o empenho nº 01110420/2024 referente às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA D ... (Veja mais) | Estimado | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | FOPAG - SEPLAG EFETIVOS E COMISSIONADOS | 27/12/2024 | R$ 23.375,83 | visibility |
| 27120030/2024 | 33903000-Material de Consumo | AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDER AOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME O CONTRATO DE Nº 082/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - ... (Veja mais) | Estimado | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 27/12/2024 | R$ 9.980,70 | visibility |
| 27120001/2024 | 33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO-TANQUE (CARRO PIPA), COM CAPACIDADE DE 08 M³, SEDE E DISTRITOS DE SOBRAL. (Veja mais) | Estimado | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | A.F. DE SA MORAES - ME | 27/12/2024 | R$ 417.887,63 | visibility |
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