info Empenho
Número
31030024/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
31/03/2026
Valor
R$ 106.936,71
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Centro de Custo
CLÍNICAS - PRODUÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PORTADORES DE DEFICIENCIA INTELECTUAL E MULTIPLA C/ INTEGRACAO NO SISTEMA UNICO DE SAUDE(SUS), CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029 E CONTRATO Nº007/2021
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.048.446/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Número
007/2021-SMS
Data Assinatura
30/12/2021
Vigência
01/01/2022 - 31/12/2026
Valor Total
R$ 2.170.758,83
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS. | R$ 35.645,57 | 3,000000 | R$ 106.936,71 |
| Total | R$ 106.936,71 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6897
Data: 16/04/2026
Valor: R$ 35.645,57
Descrição / Justificativa: SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PORTADORES DE DEFICIENCIA INTELECTUAL E MULTIPLA C/ INTEGRACAO NO SISTEMA UNICO DE SAUDE(SUS), CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029 E CONTRATO Nº007/2021
| Número: 250 | Data Emissão: 15/04/2026 | Doc. Ref.: 202604 | Valor Bruto: R$ 35.645,57 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 35.645,57 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/04/2026 | N° do CGF do Emitente: 005093 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 3paeonq8id9bz57gcut46wsfyrx | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 35.645,57 | R$ 35.645,57 |
Cód. Liquidação: 8770
Data: 21/05/2026
Valor: R$ 35.645,57
Descrição / Justificativa: SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PORTADORES DE DEFICIENCIA INTELECTUAL E MULTIPLA C/ INTEGRACAO NO SISTEMA UNICO DE SAUDE(SUS), CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029 E CONTRATO Nº007/2021
| Número: 256 | Data Emissão: 21/05/2026 | Doc. Ref.: 202605 | Valor Bruto: R$ 35.645,57 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 35.645,57 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/05/2026 | N° do CGF do Emitente: 005093 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: qdog48uri7x6hcpj3vamntkey95 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 35.645,57 | R$ 35.645,57 |
Cód. Liquidação: 9907
Data: 09/06/2026
Valor: R$ 35.645,57
Descrição / Justificativa: SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PORTADORES DE DEFICIENCIA INTELECTUAL E MULTIPLA C/ INTEGRACAO NO SISTEMA UNICO DE SAUDE(SUS), CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029 E CONTRATO Nº007/2021
| Número: 258 | Data Emissão: 08/06/2026 | Doc. Ref.: 202606 | Valor Bruto: R$ 35.645,57 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 35.645,57 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/06/2026 | N° do CGF do Emitente: 005093 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: eo8cif3mx2dupgt5h4bw7qa6l9y | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 35.645,57 | R$ 35.645,57 |
Total Geral: R$ 106.936,71
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PORTADORES DE DEFICIENCIA INTELECTUAL E MULTIPLA C/ INTEGRACAO NO SISTEMA UNICO DE SAUDE(SUS), CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029 E CONTRATO Nº007/2021 | 30/04/2026 | 30040031 | R$ 35.645,57 | |
| SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PORTADORES DE DEFICIENCIA INTELECTUAL E MULTIPLA C/ INTEGRACAO NO SISTEMA UNICO DE SAUDE(SUS), CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029 E CONTRATO Nº007/2021 | 25/05/2026 | 25050084 | R$ 35.645,57 | |
| SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PORTADORES DE DEFICIENCIA INTELECTUAL E MULTIPLA C/ INTEGRACAO NO SISTEMA UNICO DE SAUDE(SUS), CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029 E CONTRATO Nº007/2021 | 17/06/2026 | 17060044 | R$ 35.645,57 | |
| Total | R$ 106.936,71 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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