info Empenho
Número
30080017/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
30/08/2018
Valor
R$ 19.892,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
ACESSO DA POPULAÇÃO AS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.626.340/0001-58
library_books Licitação
Número
PE060/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/09/2017
Data Publicação
15/08/2017
Valor Estimado
R$ 691.370,25
Valor Total
R$ 256.320,47
assignment Contrato
Número
147201708
Data Assinatura
23/11/2017
Vigência
11/12/2017 - 10/12/2018
Valor Total
R$ 50.003,25
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERINGA DESC. 5 ML COM AG 25 X 7,0 | R$ 0,43 | 30.000,000000 | R$ 12.897,00 |
| 2 | SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL 1 ML C/ AGULHA 13 X 4,5 AGULHA COM TAMPA PLASTICA ACOPLADA ASERINGA | R$ 0,14 | 50.000,000000 | R$ 6.995,00 |
| Total | R$ 19.892,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11405
Data: 14/09/2018
Valor: R$ 19.612,20
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021
| Número: 222112 | Data Emissão: 11/09/2018 | Doc. Ref.: 201809 | Valor Bruto: R$ 19.612,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 19.612,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/09/2018 | N° do CGF do Emitente: 37729 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180056503946 | Chave Acesso: 23180902626340000158550040002221121611600965 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15532
Data: 07/11/2018
Valor: R$ 279,80
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021
| Número: 232893 | Data Emissão: 07/11/2018 | Doc. Ref.: 201811 | Valor Bruto: R$ 279,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 279,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/11/2018 | N° do CGF do Emitente: 37729 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180070404984 | Chave Acesso: 23181102626340000158550040002328931942528858 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 19.892,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 19.892,00 |
| Total | R$ 19.892,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021 | 12/04/2019 | 12040027 | R$ 279,80 |
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021 | 22/02/2019 | 22020062 | R$ 19.612,20 |
| Total | R$ 19.892,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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