info Empenho
Número
29120003/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
29/12/2023
Valor
R$ 4.544,22
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
TELEFONE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE TELEFONIA JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
76.535.764/0001-43
library_books Licitação
Número
PE149/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/02/2021
Data Publicação
22/12/2020
Valor Estimado
R$ 930.836,41
Valor Total
R$ 1.801.359,60
assignment Contrato
Número
002/2021-SEPLAG
Data Assinatura
30/03/2021
Vigência
30/03/2021 - 30/03/2025
Valor Total
R$ 3.602.719,20
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇO DE TELEFONIA - CUSTO COM LIGAÇÕES LOCAIS E LONGA DISTÂNCIA (ORIGEM DE RAMAL FIXO-CENTRAL VIRTUAL ÚNICA). | R$ 2.613,71 | 1,000000 | R$ 2.613,71 |
2 | SERVIÇO DE TELEFONIA - CUSTO COM LIGAÇÕES LOCAIS E LONGA DISTÂNCIA (ORIGEM DE RAMAL FIXO-TERMINAIS NÃO RESIDENCIAIS-NRES). | R$ 1.930,51 | 1,000000 | R$ 1.930,51 |
Total | R$ 4.544,22 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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20602 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE TELEFONIA JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 29/12/2023 | R$ 4.544,22 | ||
Total | R$ 4.544,22 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 4.544,22 |
Total | R$ 4.544,22 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE TELEFONIA JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 14/03/2024 | 14030091 | R$ 4.544,22 |
Total | R$ 4.544,22 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |