info Empenho
Número
28110013/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Global
Data
28/11/2017
Valor
R$ 292,90
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MELHORIA DA LIMPEZA PÚBLICA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REF. A AQUISICAO, PARA O FORNECIMENTO SOB DEMANDA, DE 10 UND. DE CAIXA DECARGA E 10 UND. DE CHUVEIRO DESTINADOS AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SECOMP, DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 02 DO PP 038/2017.CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 11280009/2017
Função
Urbanismo
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.387.532/0001-23
library_books Licitação
Número
PP038/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/06/2017
Data Publicação
23/05/2017
Valor Estimado
R$ 175.431,40
Valor Total
R$ 167.419,50
assignment Contrato
Número
013/2017-SECOMP
Data Assinatura
26/06/2017
Vigência
26/06/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 48.075,70
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHUVEIRO | R$ 5,50 | 10,000000 | R$ 55,00 |
| 2 | CAIXA DESCARGA COMUM | R$ 23,79 | 10,000000 | R$ 237,90 |
| Total | R$ 292,90 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15268
Data: 14/12/2017
Valor: R$ 292,90
Descrição / Justificativa: REF. A AQUISICAO, PARA O FORNECIMENTO SOB DEMANDA, DE 10 UND. DE CAIXA DECARGA E 10 UND. DE CHUVEIRO DESTINADOS AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SECOMP, DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 02 DO PP 038/2017.CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 11280009/2017
| Número: 2840 | Data Emissão: 14/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 292,90 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 292,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/12/2017 | N° do CGF do Emitente: 3424 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170076001283 | Chave Acesso: 23171200387532000123550010000028400000028401 | Chave Verific: 23-1712-00.387.532/0001-23-55-001-000.002.840-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 292,90
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 292,90 |
| Total | R$ 292,90 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| REF. A AQUISICAO, PARA O FORNECIMENTO SOB DEMANDA, DE 10 UND. DE CAIXA DECARGA E 10 UND. DE CHUVEIRO DESTINADOS AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SECOMP, DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 02 DO PP 038/2017.CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 11280009/2017 | 30/05/2018 | 30050011 | R$ 292,90 |
| Total | R$ 292,90 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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