info Empenho
Número
28060017/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
28/06/2024
Valor
R$ 1.779,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MAPP APS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA,CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 0005/2024 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.782.385/0001-40
library_books Licitação
Número
PE23010-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/10/2023
Data Publicação
03/01/2023
Valor Estimado
R$ 2.111.973,00
Valor Total
R$ 1.175.305,75
assignment Contrato
Número
0005/2024-SMS
Data Assinatura
05/01/2024
Vigência
09/01/2024 - 08/01/2025
Valor Total
R$ 5.930,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABAIXADOR DE LÍNGUA DE MADEIRA: APRESENTA COR NATURAL; COM SUPERFÍCIE LISA E INSIPIDA; FORMATO CONVENCIONAL; PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES. | R$ 5,93 | 300,000000 | R$ 1.779,00 |
| Total | R$ 1.779,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8865
Data: 02/07/2024
Valor: R$ 1.779,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA,CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 0005/2024 E PMS 2022-2025.
| Número: 9203 | Data Emissão: 01/07/2024 | Doc. Ref.: 202407 | Valor Bruto: R$ 1.779,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.779,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/07/2024 | N° do CGF do Emitente: 2425270 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240017439534 | Chave Acesso: 23240710782385000140550010000092031000092153 | Chave Verific: 23240710782385000140550010000092031000092153 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABAIXADOR DE LÍNGUA DE MADEIRA: APRESENTA COR NATURAL; COM SUPERFÍCIE LISA E INSIPIDA; FORMATO CONVENCIONAL; PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES. | PACOTE | 300.0000 | R$ 5,93 | R$ 1.779,00 |
Total Geral: R$ 1.779,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA,CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 0005/2024 E PMS 2022-2025. | 18/07/2024 | 18070010 | R$ 1.779,00 | |
| Total | R$ 1.779,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
