info Empenho
Número
28040009/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
28/04/2020
Valor
R$ 10.260,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MADICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA , CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
44.734.671/0001-51
library_books Licitação
Número
PE061/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/09/2019
Data Publicação
03/06/2019
Valor Estimado
R$ 8.159.880,00
Valor Total
R$ 1.881.300,00
assignment Contrato
Número
0271/2019-SAUDE
Data Assinatura
23/10/2019
Vigência
23/10/2019 - 22/10/2020
Valor Total
R$ 82.546,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | HALOPERIDOL, 5MG, COMPRIMIDO, COMPRIMIDO, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO | R$ 0,18 | 57.000,000000 | R$ 10.260,00 |
| Total | R$ 10.260,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5424
Data: 15/05/2020
Valor: R$ 10.260,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MADICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA , CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 2607066 | Data Emissão: 06/05/2020 | Doc. Ref.: 202005 | Valor Bruto: R$ 10.260,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 50839637 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.260,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/05/2020 | N° do CGF do Emitente: 02562 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135200357463918 | Chave Acesso: 35200544734671000151550100026070661925430686 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | HALOPERIDOL, 5MG, COMPRIMIDO, COMPRIMIDO, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO | UNIDADE 1 COMPRIMIDO | 57000.0000 | R$ 0,18 | R$ 10.260,00 |
Total Geral: R$ 10.260,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MADICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA , CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 29/07/2020 | 29070040 | R$ 10.260,00 | |
| Total | R$ 10.260,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
