info Empenho
Número
28030009/2016
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
28/03/2016
Valor
R$ 25.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC GESTÃO
Centro de Custo
TELEFONE
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 06010019 QUE TRATA SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, CONF PP 042/2015
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
76.535.764/0001-43
library_books Licitação
Número
PP042/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
01/12/2015
Data Publicação
15/09/2015
Valor Estimado
R$ 2.895.626,55
Valor Total
R$ 1.573.624,20
assignment Contrato
Número
042/2015
Data Assinatura
01/12/2015
Vigência
01/12/2015 - 01/04/2021
Valor Total
R$ 7.055.081,83
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE TELECOMUNICAÇÃO | R$ 1.573.624,20 | 0,010000 | R$ 24.989,15 |
| Total | R$ 25.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3387 | COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 06010019 QUE TRATA SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, CONF PP 042/2015 | 28/03/2016 | R$ 5.973,96 | ||
| 5354 | COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 06010019 QUE TRATA SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, CONF PP 042/2015 | 03/05/2016 | R$ 9.214,67 | ||
| 6648 | COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 06010019 QUE TRATA SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, CONF PP 042/2015 | 23/05/2016 | R$ 9.811,37 | ||
| Total | R$ 25.000,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 06010019 QUE TRATA SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, CONF PP 042/2015 | 16/06/2016 | 16060054 | R$ 9.811,37 | |
| COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 06010019 QUE TRATA SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, CONF PP 042/2015 | 04/05/2016 | 04050050 | R$ 9.214,67 | |
| COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 06010019 QUE TRATA SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, CONF PP 042/2015 | 20/04/2016 | 20040022 | R$ 5.973,96 | |
| Total | R$ 25.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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