info Empenho
Número
27050043/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
27/05/2019
Valor
R$ 35.000,00
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados
Programa Atividade
ELOS CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA DO DISTRITO DE SALGADO DOS MACHADOS, NO MUNICIPIO DE SOBRAL.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.634.619/0001-35
library_books Licitação
Número
CP012/2016
Modalidade
Concorrência Pública
Data Homologação
05/10/2016
Data Publicação
19/07/2016
Valor Estimado
R$ 641.887,75
Valor Total
R$ 494.346,00
assignment Contrato
Número
002/2017
Data Assinatura
12/05/2017
Vigência
16/06/2017 - 11/03/2020
Valor Total
R$ 546.187,48
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA | R$ 1,00 | 35.000,000000 | R$ 35.000,00 |
| Total | R$ 35.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8499
Data: 04/07/2019
Valor: R$ 19.659,34
Descrição / Justificativa: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA DO DISTRITO DE SALGADO DOS MACHADOS, NO MUNICIPIO DE SOBRAL.
| Número: 737 | Data Emissão: 04/07/2019 | Doc. Ref.: 201907 | Valor Bruto: R$ 19.659,34 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 19.659,34 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/07/2019 | N° do CGF do Emitente: 11872 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: kjkhghhj | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 19.659,34
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA DO DISTRITO DE SALGADO DOS MACHADOS, NO MUNICIPIO DE SOBRAL. | 15/07/2019 | 15070007 | R$ 19.659,34 | |
| Total | R$ 19.659,34 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO | 02/12/2019 | 02120008 | R$ 15.340,66 |
| Total | R$ 15.340,66 | ||
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