info Empenho
Número
26110013/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
26/11/2024
Valor
R$ 3.690,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Centro de Custo
HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA
Descrição/Objeto do Empenho
SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA DE TECIDOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, REF. A DEZ/24, CONFORME CONTRATO DE Nº 0333/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.090.045/0001-01
library_books Licitação
Número
PE066/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/08/2021
Data Publicação
24/05/2021
Valor Estimado
R$ 831.000,00
Valor Total
R$ 615.000,00
assignment Contrato
Número
0333/2021-SMS
Data Assinatura
27/08/2021
Vigência
27/08/2021 - 27/08/2026
Valor Total
R$ 3.151.362,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE TECIDOS. | R$ 4,10 | 900,000000 | R$ 3.690,00 |
| Total | R$ 3.690,00 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21456
Data: 26/12/2024
Valor: R$ 1.972,51
Descrição / Justificativa: SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA DE TECIDOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, REF. A DEZ/24, CONFORME CONTRATO DE Nº 0333/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 1451 | Data Emissão: 23/12/2024 | Doc. Ref.: 202412 | Valor Bruto: R$ 1.972,51 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.972,51 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/12/2024 | N° do CGF do Emitente: 14249 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: fdv6e3acj89m274hw5rptoyklnz | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE TECIDOS. | QUILOGRAMA | 481.1000 | R$ 4,10 | R$ 1.972,51 |
Total Geral: R$ 1.972,51
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO | 31/12/2024 | 31120066 | R$ 1.717,49 |
| Total | R$ 1.717,49 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 1.972,51 |
| Total | R$ 1.972,51 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA DE TECIDOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, REF. A DEZ/24, CONFORME CONTRATO DE Nº 0333/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 28/02/2025 | 28020023 | R$ 1.972,51 |
| Total | R$ 1.972,51 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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