info Empenho
Número
26100008/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
26/10/2017
Valor
R$ 987,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MELHORIA DA LIMPEZA PUBLICA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE 120 UND. DE BALDE DE PLASTICO 10 LITROS COM ALCA DE FERRO DE ACORDO COM CONTRATO ORIUNDO DA PP 038/2017-SECOMP/CPL, CONFORME A ORDEM DE COMPRA 10260018/2017.
Função
Urbanismo
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.387.532/0001-23
library_books Licitação
Número
PP038/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/06/2017
Data Publicação
23/05/2017
Valor Estimado
R$ 175.431,40
Valor Total
R$ 167.419,50
assignment Contrato
Número
013/2017-SECOMP
Data Assinatura
26/06/2017
Vigência
26/06/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 48.075,70
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BALDE PLASTICO 10 LITRO COM ALÇA DE FERRO | R$ 8,23 | 120,000000 | R$ 987,60 |
| Total | R$ 987,60 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12564 | REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE 120 UND. DE BALDE DE PLASTICO 10 LITROS COM ALCA DE FERRO DE ACORDO COM CONTRATO ORIUNDO DA PP 038/2017-SECOMP/CPL, CONFORME A ORDEM DE COMPRA 10260018/2017. | 30/10/2017 | 2780 | R$ 987,60 | |
| Total | R$ 987,60 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 987,60 |
| Total | R$ 987,60 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE 120 UND. DE BALDE DE PLASTICO 10 LITROS COM ALCA DE FERRO DE ACORDO COM CONTRATO ORIUNDO DA PP 038/2017-SECOMP/CPL, CONFORME A ORDEM DE COMPRA 10260018/2017. | 30/05/2018 | 30050005 | R$ 987,60 |
| Total | R$ 987,60 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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